Page 12 - 2020 - 2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

Belediyemizde kullanılan bilgi yönetim
sisteminde modüller bazında veri
Bilgi sistemine veri ve girişi, sorgulama ve raporlama
bilgi girişi ile bunlara kullanıcı tanımlı olarak işletilmektedir.
erişim konusunda Veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim
yetkilendirmeler konusunda yetkilendirmeler makul güvence
Mevcut durum
KFS 12.2 önlenmesi, tespit yapılmıştır. Tüm kullanıcılar 12.2.1 sağlamaktadır, yeni
yapılmalı, hata ve
KFS
usulsüzlüklerin
programlara kişisel şifre ile
bir düzenleme veya
girebilmekte yapılan tüm işlemlerin kim
edilmesi ve
düzeltilmesini tarafından kaydedildiği veya değişiklik uygulamaya gerek
bulunmamaktadır.
yapıldığı izlenmekte ve yetkisiz
sağlayacak
mekanizmalar erişimler engellenmektedir. Hata ve
oluşturulmalıdır. usulsüzlüklerin, tespit edilmesi amacı
ile yapılan işlerin log kayıtları
tutulmaktadır.
Bilişim yönetişimini sağlayacak Mevcut durum
İdareler bilişim mekanizmalar bulunmaktadır ve makul güvence
KFS 12.3 mekanizmalar sürekli takibi sağlanıp aksaklık olduğu 12.3.1 sağlamaktadır, yeni
yönetişimini
KFS
sağlayacak
bir düzenleme veya
durumlarda ilgili müdürlükle
geliştirmelidir. görüşülerek giderilmesi uygulamaya gerek
sağlanmaktadır. bulunmamaktadır.