Page 16 - 2020 - 2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

BİS 16 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.

Mevcut durum
Hata, usulsüzlük ve
Mevcut işleyişte hata, usulsüzlük ve
makul güvence
BİS 16.1 yöntemleri belirlenmeli süreçleri mevzuat çerçevesinde BİS 16.1.1 sağlamaktadır, yeni bir
yolsuzlukların bildirim
yolsuzluklara yönelik tanımlı Teftiş
düzenleme veya
ve duyurulmalıdır.
işletilmektedir.
uygulamaya gerek
bulunmamaktadır.
Mevcut durum
Yöneticiler, bildirilen Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar makul güvence
BİS 16.2 yolsuzluklar hakkında belirlenmesi halinde incelemeler Teftiş BİS 16.2.1 sağlamaktadır, yeni bir
hata, usulsüzlük ve
düzenleme veya
Kurulu Müdürlüğü tarafından
yeterli incelemeyi
yapmalıdır. yapılmaktadır. uygulamaya gerek
bulunmamaktadır.
Mevcut durum
Hata, usulsüzlük ve makul güvence
BİS 16.3 yolsuzlukları bildiren Hata, usulsüzlük ve yolsuzluk BİS 16.3.1 sağlamaktadır, yeni bir
durumlarının varlığı halinde mevzuata
personele haksız ve
düzenleme veya
ayırımcı bir muamele
yapılmamalıdır. uygun hareket edilmektedir. uygulamaya gerek
bulunmamaktadır.