Page 7 - 2020 - 2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

RİSK DEĞERLENDİRME

Standart Kod No Standardı ve Genel Mevcut Durum Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim Yapılacak Çıktı/Sonuç Tamamlanma Açıklama
Kamu İç Kontrol
İşbirliği
Eylem
veya çalışma
Tarihi
Birim
Şartı
Grubu Üyeleri
RDS 5 Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu
sağlamalıdır.
İdareler, misyon ve
vizyonlarını
oluşturmak, stratejik
Mevcut durum
amaçlar ve ölçülebilir makul güvence
RDS 5.1 hedefler saptamak, Belediyemizin 2020-2024 Stratejik RDS 5.1.1 sağlamaktadır, yeni bir
performanslarını
Planı hazırlanmış olup yürürlüktedir.
düzenleme veya
ölçmek, izlemek ve
değerlendirmek uygulamaya gerek
amacıyla katılımcı bulunmamaktadır.
yöntemlerle stratejik
plan hazırlamalıdır.
İdareler, yürütecekleri
Mevcut durum
program, faaliyet ve 2020 Yılı Performans Programı makul güvence
projeleri ile bunların
RDS 5.2 performans hedef ve hazırlanmış olup; Başkanlığın RDS 5.2.1 sağlamaktadır, yeni bir
kaynak ihtiyacını,
öncülüğünde tüm birimlerin katılımıyla
düzenleme veya
her yıl performans programı
göstergelerini içeren
bulunmamaktadır.
performans programı hazırlanmaktadır. uygulamaya gerek
hazırlamalıdır.
Mevcut durum
İdareler, bütçelerini makul güvence
RDS 5.3 stratejik planlarına ve Bütçe; Stratejik Plan ve Performans RDS 5.3.1 sağlamaktadır, yeni
performans
Programına uygun olarak
bir düzenleme veya
programlarına uygun
olarak hazırlamalıdır. hazırlanmaktadır uygulamaya gerek
bulunmamaktadır.
Yöneticiler,
faaliyetlerin ilgili Stratejik Plan ve Performans Programı İzleme KOS 5.4.1 no’lu
mevzuat, stratejik plan Faaliyetlerin ilgili mevzuatı ve
RDS 5.4 programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğu bütçeler RDS 5.4.1 sisteminin güncellenerek "performans gerçekleşme Müdürlüğü Tüm Birimler Raporlar Yılda 2 Kez İle makul güvence
Strateji
eylemin
performans programıyla belirlenen
ve performans
gerçekleştirilmesi
Geliştirme
değerleri" altı aylık dönemler halinde değerlendirilip
amaç ve hedeflere
uygunluğunu aracılıyla sağlanmaya çalışılmaktadır. raporlanacaktır. sağlanacaktır.
sağlamalıdır.
Belediyemiz Stratejik Planı tüm
Yöneticiler, görev yöneticilerin katılımı ile hazırlanmış
Mevcut durum
alanları çerçevesinde olup, müdürlükler idarenin hedeflerine makul güvence
RDS 5.5 idarenin hedeflerine uygun hedefler belirlemiştir. RDS 5.5.1 sağlamaktadır, yeni bir
uygun özel hedefler
İdare Performans programı hazırlıkları
düzenleme veya
belirlemeli ve
personeline sırasında birim görüşmelerinde her bir uygulamaya gerek
birim için de özel hedefler
duyurmalıdır. belirlenmekte ve birim personellerine bulunmamaktadır.
duyurulmaktadır.
İdarenin ve birimlerinin hedefleri, makul güvence
Mevcut durum
İdarenin ve birimlerinin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve
RDS 5.6 ölçülebilir, ulaşılabilir, süreli olmasına dikkat ve özen RDS 5.6.1 sağlamaktadır, yeni bir
hedefleri, spesifik,
düzenleme veya
gösterilmiştir. 2020-2024 Stratejik Plan
ilgili ve süreli olmalıdır. çalışmalarında da bu hassasiyet
gözetilmektedir. uygulamaya gerek
bulunmamaktadır.