Page 17 - 2020 - 2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

İZLEME

Standart Kod No Standardı ve Genel Mevcut Durum Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim Yapılacak Çıktı/Sonuç Tamamlanma Açıklama
Kamu İç Kontrol
İşbirliği
Eylem
veya çalışma
Tarihi
Grubu Üyeleri
Birim
Şartı
İS 17 İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İç kontrol sistemi, Belediyemizde iç kontrol süreci yasal
sürekli izleme veya gerekliliklere uygun olarak süresi KOS 17.1.1 no’lu
eylemin
İS 17.1 özel bir değerlendirme içerisinde başlatılmıştır. İç kontrol İS 17.1.1 İç kontrol sisteminin işleyişine ilişkin periyodik Müdürlüğü Tüm Birimler Değerlendirme Raporu Aralık 2020 İle makul güvence
Strateji
Geliştirme
gerçekleştirilmesi
uyum eylem planının uygulamaya
aralıklarla toplantılar yapılarak izleme ve
yapma veya bu iki
Aralık 2021
yöntem birlikte
değerlendirme yöntemleri belirlenecektir.
konulması ile birlikte bu konudaki
kullanılarak çalışmalar daha etkin olarak devam sağlanacaktır.
değerlendirilmelidir. ettirilecektir.
İç kontrolün eksik
yönleri ile uygun
olmayan kontrol Kurumumuzda iç kontrolle ilgili öz İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi neticesinde KOS 17.2.1 no’lu
eylemin
Strateji
İS 17.2 bildirilmesi ve gerekli değerlendirme çalışmalarının İS 17.2.1 ortaya çıkan eksiklikler, uygun olmayan kontrol Müdürlüğü Tüm Birimler Kontrol Yöntemleri, Aralık 2020 İle makul güvence
yöntemlerinin
Geliştirme
yapılabilmesi için öncelikle gerekli
belirlenmesi,
gerçekleştirilmesi
yöntemleri için önlemler alınacak ve bunların
Çözüm Önerileri
görülen eylemlerin tamamlanması
önlemlerin alınması gerekmektedir. giderilmesi sağlanacaktır. sağlanacaktır.
konusunda süreç ve
yöntem belirlenmelidir.
Birimlerde iç kontrol eylem planında
yer alan eylemlerin izlenmesi, KOS 17.3.1 no’lu
İç kontrolün değerlendirilmesi ve raporlanması için Üst Yönetim yapacağı değerlendirmelerde “İç Kontrol Strateji eylemin
İS 17.3 değerlendirilmesine çalışma ekibi oluşturulmuştur. Çalışma İS 17.3.1 Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve İzleme Müdürlüğü Tüm Birimler İç Kontrol İzleme ve Aralık 2020 İle makul güvence
gerçekleştirilmesi
Geliştirme
Aralık 2021
Değerlendirme Raporu
idarenin birimlerinin
ekiplerinden yararlanılarak, iç
Grubu” ile ortak çalışılacaktır.
katılımı sağlanmalıdır.
kontrolün değerlendirilmesine sağlanacaktır.
birimlerin katılımı sağlanacaktır.
İç kontrolün
değerlendirilmesinde,
yöneticilerin görüşleri,
İS 17.4 kişi ve/veya idarelerin İç kontrol değerlendirme faaliyetlerinin İS 17.4.1
yeni başlaması nedeni ile bu husus
talep ve şikâyetleri ile
iç ve dış denetim
gelecekte dikkate alınacaktır.
sonucunda
düzenlenen raporlar
dikkate alınmalıdır.
İç kontrolün
değerlendirilmesi Kamu İç
Kontrol
sonucunda alınması İç kontrol sisteminin işleyişiyle ilgili İç Kontrolün değerlendirilmesi sonucunda gerçekleşme Standartlarına KOS 17.5.1 no’lu
eylemin
İS 17.5 gereken önlemler olarak herhangi bir izleme İS 17.5.1 durumlarına göre önlem eylem planı oluşturulması Uyum Eylem Tüm Birimler Önlem Eylem Planı Aralık 2020 İle makul güvence
gerçekleştirilmesi
belirlenmeli ve bir
Aralık 2021
yapılmamaktadır.
Planı
sağlanacaktır.
eylem planı
çerçevesinde Hazırlama sağlanacaktır.
uygulanmalıdır. Grubu