Page 15 - 2020 - 2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

BİS 15 Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.

Kayıt ve dosyalama Mevcut durum
sistemi, elektronik Kullanılmakta olan EBYS ile mevcut makul güvence
BİS 15.1 gelen ve giden evrak kayıt ve dosyalama sistemi, gelen ve BİS 15.1.1 sağlamaktadır, yeni
ortamdakiler dahil,
bir düzenleme veya
giden evrak ile idare içi haberleşme
ile idare içi
haberleşmeyi sağlanmaktadır. uygulamaya gerek
bulunmamaktadır.
kapsamalıdır.
Kayıt ve dosyalama Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı makul güvence
Mevcut durum
sistemi kapsamlı ve
BİS 15.2 güncel olmalı, yönetici ve güncel olarak, yönetici ve personel BİS 15.2.1 sağlamaktadır, yeni
ve personel tarafından tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir
bir düzenleme veya
ulaşılabilir ve
bulunmamaktadır.
izlenebilir olmalıdır. durumdadır. uygulamaya gerek
Mevcut durum
Kayıt ve dosyalama makul güvence
BİS 15.3 sistemi, kişisel verilerin Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel BİS 15.3.1 sağlamaktadır, yeni
verilerin güvenliğini ve korunmasını
güvenliğini ve
bir düzenleme veya
korunmasını
sağlamalıdır. sağlamaktadır. uygulamaya gerek
bulunmamaktadır.
Mevcut durum
makul güvence
Kayıt ve dosyalama
BİS 15.4 standartlara uygun Kayıt ve dosyalama sistemi mevzuatta BİS 15.4.1 sağlamaktadır, yeni
sistemi belirlenmiş
belirlenmiş standartlara uygun olarak
bir düzenleme veya
hazırlanmaktadır.
uygulamaya gerek
olmalıdır.
bulunmamaktadır.
Gelen ve giden evrak
Yazı İşleri
zamanında Müdürlüğü
kaydedilmeli,
BİS 15.5 şekilde sınıflandırılmalı EBYS ile gelen ve giden evraklar BİS 15.5.1 Planının kayıt altına alınması hakkında eğitim planları Kaynakları ve Tüm Birimler Eğitim Programı Aralık 2020
İşe yeni başlayan personeller için Standart Dosya
İnsan
standartlara uygun bir
standart dosya planına uygun şekilde
oluşturulacaktır.
kayıt altına alınmaktadır.
Eğitim
ve arşiv sistemine
uygun olarak Müdürlüğü
muhafaza edilmelidir.
İdarenin iş ve
işlemlerinin kaydı,
sınıflandırılması,
korunması ve erişimini Arşiv ve Dokümantasyon Sistemi KOS 15.6.1 no’lu
BİS 15.6 standartlara uygun standartlara uygun olarak BİS 15.6.1 Dijital arşivin güncellenmesi sağlanacaktır. Bilgi İşlem Tüm Birimler Dijital Arşiv Sistemi Aralık 2020 İle makul güvence
eylemin
de kapsayan,
oluşturulmuş olup entegrasyonu ve
gerçekleştirilmesi
belirlenmiş
Müdürlüğü
geliştirilmesi için çalışmalar
arşiv ve sürdürülmektedir. sağlanacaktır.
dokümantasyon
sistemi
oluşturulmalıdır.