Page 8 - 2020 - 2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

RDS 6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.

Belediyemiz uzun vadeli Stratejik
Amaç ve hedeflerini tespit ederek, her
yıl mali ve operasyonel performans Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ve iş akış
hedeflerini belirleme çalışmalarını süreçleri kapsamında yürütülen risk analizi Strateji Eğitim Notları,
yürütmekteyiz. Fakat bütüncül, etkin RDS 6.1.1 çalışmasının daha etkin devam ettirilebilmesi için Geliştirme Tüm Birimler Katılımcı listesi Aralık 2020
ve etkili risk analizi yönetimi Müdürlüğü
İdareler, her yıl uygulamalarına yönelik kurumsal yönetici ve personele eğitim verilmesi sağlanacaktır. KOS 6.1.1, KOS 6.1.2
RDS 6.1 amaç ve hedeflerine kapasitenin geliştirilmeye ihtiyacı İle makul güvence
no’lu eylemlerin
sistemli bir şekilde
gerçekleştirilmesi
vardır. Başkanlığımızda etkin ve etkili
yönelik riskleri
belirlemelidir. risk analizi yöntemi bulunmadığından, sağlanacaktır.
risklerin gerçekleşme olasılığı
ve muhtemel etkileri hakkında
yapılması gereken analizlerin Risk Yönetimi (Risk Belirlenmesi, Analizi Strateji Risk Yönetim Aralık 2020
geliştirilmesi gerekmektedir. Risk RDS 6.1.2 ve Değerlendirme) Sistemi Kurularak Geliştirme Tüm Birimler Rehberi Aralık 2021
yönetim sistemi temel bir ihtiyaç olarak alınacak önlemler belirlenecektir. Müdürlüğü
görülmektedir.
RDS 6.2 Risklerin gerçekleşme Risklerin gerçekleşme olasılığı ile ilgili RDS 6.2.1 uygun risk analiz yöntemi belirlenecek ve kurumun Tüm Birimler Müdürlüğü Risk Analiz Raporları Aralık 2020 KOS 6.2.1 no’lu eylemin
Birimler tarafından belirlenen riskler doğrultusunda
Strateji
gerçekleştirilmesi
olasılığı ve muhtemel
Geliştirme
İle makul güvence
Aralık 2021
çalışmalar yapılmamaktadır.
etkileri yılda en az bir
riskleri sınıflandırılarak analiz edilecektir.
sağlanacaktır.
kez analiz edilmelidir.
Belediyemizde faaliyetlere yönelik Birimler, stratejik plan ve performans programlarındaki KOS 6.3.1 no’lu eylemin
Risklere karşı alınacak risklere ilişkin bir eylem planı
RDS 6.3 önlemler belirlenerek bulunmamaktadır. İç kontrol RDS 6.3.1 amaç ve hedeflere ilişkin riskleri analiz edecek, risklerin Tüm Birimler Müdürlüğü Risk Eylem Planı Aralık 2020 İle makul güvence
Strateji
gerçekleştirilmesi
Geliştirme
Aralık 2021
eylem planları
çalışmaları kapsamında sistemli bir
yönetimine yönelik uygun risk eylem planları
oluşturulmalıdır.
şekilde amaç ve hedeflere yönelik risk
belirleme çalışmaları yapılacaktır. hazırlayacak ve uygulayacaktır. sağlanacaktır