Page 14 - 2020 - 2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

BİS 14 Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.

İdareler, her yıl,
Mevcut durum
amaçları, hedefleri, Kurumumuzun Stratejik Plan'ı makul güvence
doğrultusunda amaçları, hedefleri,
stratejileri, varlıkları,
BİS 14.1 yükümlülükleri ve stratejileri, varlıkları ve yükümlülükleri BİS 14.1.1 sağlamaktadır, yeni
performans programları ve faaliyet
performans
bir düzenleme veya
raporları her yıl kurumsal web
programlarını
kamuoyuna sitemizde kamuoyuna uygulamaya gerek
bulunmamaktadır.
açıklamalıdır. duyurulmaktadır.
İdareler, bütçelerinin
ilk altı aylık uygulama Kurumumuzun idari faaliyet raporları KOS 14.2.1 no’lu
sonuçları, ikinci altı
BİS 14.2 aya ilişkin beklentiler kapsamında bütçeler her yıl kurumsal BİS 14.2.1 Bütçelerin İlk altı aylık uygulama sonuçları kamuoyuna Mali Hizmetler Tüm Birimler Web Sitesi Yayını İle makul güvence
eylemin
gerçekleştirilmesi
ve hedefler ile
web sitemizde kamuoyuna
duyurulacaktır.
Müdürlüğü
faaliyetlerini
kamuoyuna duyurulmaktadır. sağlanacaktır.
açıklamalıdır.
Mevzuat gereği her yıl belediye
faaliyetlerini, performans hedef ve
Mevcut durum
Faaliyet sonuçları ve gerçekleşme sonuçlarını içerecek makul güvence
BİS 14.3 değerlendirmeler idare şekilde hazırlanan idare faaliyet raporu BİS 14.3.1 sağlamaktadır, yeni
Nisan ayında belediye meclisine
faaliyet raporunda
bir düzenleme veya
gösterilmeli ve
duyurulmalıdır. sunulmaktadır. Faaliyet raporu uygulamaya gerek
onaylandıktan sonra kurum web
bulunmamaktadır.
sayfasından yayımlanarak
kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Kurum düzeyinde yapılan çalışmalar
için yatay ve dikey yazışmalar
Faaliyetlerin gözetimi yapılmaktadır.
amacıyla idare içinde Her birimde, birim faaliyet raporu
yatay ve dikey
Mevcut durum
raporlama ağı yazılı sürecini yürütecek bir personel makul güvence
belirlenmiş ve görevlendirilmiştir. İlgili
BİS 14.4 olarak belirlenmeli, personele hazırlanacak raporlarla ilgili BİS 14.4.1 sağlamaktadır, yeni
birim ve personel,
bilgilendirme eğitimleri verilmiş ve ilgili
bir düzenleme veya
görevleri ve
faaliyetleriyle ilgili birim koordinasyonu ile uygulamaya gerek
hazırlanması gereken çalışılmaktadır. bulunmamaktadır.
Birim yöneticileri tarafından ara ara üst
raporlar hakkında yönetime bilgi verilmekte ve yılda bir
bilgilendirilmelidir.
de yıllık rapor üst yönetime
sunulmaktadır.