Page 11 - 2020 - 2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

KFS 11 Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.

Personel yetersizliği,
geçici veya sürekli Personel yetersizliğinde
olarak görevden
ayrılma, yeni bilgi görevlendirme, geçici veya sürekli makul güvence
Mevcut durum
olarak ayrılmalar ve izinlerde vekalet
KFS 11.1 yöntem veya mevzuat sistemi işletilmekte, yöntem veya 11.1.1 sağlamaktadır, yeni bir
sistemlerine geçiş,
KFS
mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü
düzenleme veya
değişiklikleri ile
durumlar EBYS üzerinden dinamik bir
olağanüstü durumlar
bulunmamaktadır.
gibi faaliyetlerin şekilde yönetilebilmekte, böylece uygulamaya gerek
sürekliliğini etkileyen faaliyetlerin sürekliliği
nedenlere karşı gerekli sağlanabilmektedir.
önlemler alınmalıdır.
Mevcut durum
Mevcut yapıda kurumun yöneticileri ve makul güvence
Gerekli hallerde
KFS 11.2 usulüne uygun olarak diğer tüm personel arasında vekil 11.2.1 sağlamaktadır, yeni
KFS
personel görevlendirmesi aktif olarak
vekil personel
bir düzenleme veya
uygulanmaktadır. Bu hususta ilgili
görevlendirilmelidir.
mevzuata göre işlem yapılmaktadır. uygulamaya gerek
bulunmamaktadır.
Görevinden ayrılan
personelin, iş veya Personel yetersizliği, geçici veya
işlemlerinin durumunu sürekli olarak görevden ayrılma Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak İnsan KOS 11.3.1 no’lu
ve gerekli belgeleri de durumlarında faaliyetlerin sürekliliğini
KFS 11.3 hazırlaması ve bu sağlamaya yönelik süreç mevcuttur. 11.3.1 görevden ayrılma durumlarında faaliyetlerin sürekliliğini Kaynakları ve Tüm Birimler Hazırlanması ve Aralık 2020 İle makul güvence
eylemin
Prosedürlerin
içeren bir rapor
KFS
gerçekleştirilmesi
sağlamaya yönelik süreç iyileştirilmelidir. Personelin
Eğitim
Ancak, görevinden ayrılan personelin
Raporlanması
yer değişikliği/ayrılma vb. durumları ile ilgili izlenecek
raporu görevlendirilen
gerekli belgeleri de içeren rapor
personele vermesi iş veya işlemlerinin durumunu ve adımlar prosedür haline getirilip raporlanacaktır. Müdürlüğü sağlanacaktır.
yönetici tarafından mevcut değildir.
sağlanmalıdır.

KFS 12 Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
Bilgi İşlem Müdürlüğü güvenlik
politikaları çerçevesinde Kurumsal Ağ
Güvenlik duvarı ve ilgili güncel Anti
virüs programları ile gerekli ve yeterli
Bilgi sistemlerinin tedbir alınmaktadır. KOS 12.1.1 no’lu
Server sistem odası güvenlik kamerası
sürekliliğini ve
KFS 12.1 sağlayacak kontroller ile izlenmektedir. Sistem odasına 12.1.1 Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini Bilgi İşlem Tüm Birimler Bilgi Güvenliği Kontrol Aralık 2020 İle makul güvence
güvenilirliğini
eylemin
KFS
gerçekleştirilmesi
girişler şifre ve yetkili personel
Yönergesi
Müdürlüğü
sağlayacak kontroller yazılı hale getirilecektir.
yazılı olarak
tarafında yapılmaktadır. Yedekleme
belirlenmeli ve
uygulanmalıdır. sistemi kurulmuş olup, bütün sağlanacaktır.
sunucuların yedeği alınmaktadır.
Sunucuların herhangi birimde sorun
olduğunda yedeğine dönülmektedir.
Ancak gerekli yazılı prosedürler
belirlenmemiştir.