Page 92 - 2020-2024 Karesi Belediyesi Stratejik Planı

STRATEJİ GELİŞTİRME 2020 - 2024
 Planı

Amaç A4: Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerini Arttırmak ve Ekonomik Gelişimi Sağlamak
H4.1: Gelir artırıcı önlemler alarak kurum kaynaklarının verimli kullanılmasını
Hedef
sağlamak ve belediyenin mali yapısını güçlendirmek
Hedefe Plan Dönemi İzleme
5.
4.
1.
2.
3.
Performans Göstergeleri Etkisi Başlangıç Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Sıklığı* Raporlama
Sıklığı****
(%)** Değerleri **
6
PG1.1.1: Belediyenin toplam 30 67 65 63 60 55 50 Yılda bir
borcunun yıllık gelire oranı (%) ayda
bir
6
PG1.1.2: Tahsilatın tahakkuka oranı 30 72 74 76 77 79 81 Yılda bir
(%) ayda
bir
6
PG1.1.3: Bütçe gerçekleşme oranın 40 43 80 80 80 80 80 ayda Yılda bir
her yıl %80 oranında tutulması (%)
bir
Sorumlu Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşbirliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler

 Ülke genelinde oluşabilecek ekonomik sıkıntılar
 Bütçe gerçekleşme oranının öngörülen orandan daha düşük olması.
Riskler  Müdürlüklerin ek bütçe taleplerinin karşılanamaması.
 Tahakkuk eden Emlak, Katı atık, ÇTV vb. tahakkukların zamanında tahsilatlarının
yapılamaması.
 Emlak tahsilat işlemlerinin takibi
 İlan, reklam işlemlerinin takibi
 ÇTV, katı atık işlemlerinin takibi

 Harcama birimlerinin, bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına
uygun şekilde hazırlamaları ve yıl içinde düzenli olarak takiplerinin
Faaliyet ve Projeler sağlanması
 Gelirlerin attırılması, giderlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yaparak etkin bir
mali yönetim sisteminin kurulması ile gelir- gider denkliğini sağlayarak yeni gelir
kaynakları oluşturmak
 İyi bir planlama ve bütçe yönetimi ile yüksek bütçe gerçekleşme oranının
sağlanması

Maliyet Tahmini 124.630.612,84 TL

 İller Bankası tarafından yapılan kesintilerinin fazla olması
Tespitler  Alacaklı olunan kurumlarla mahsuplaşmanın zamanında yapılamaması
 Güncel bilişim sistemlerinin kullanılmaması
 Mükellef bilgilerinin bulunduğu veri tabanının güncel tutulması
 TR22 Bölgesi’nde yapılacak yatırımlarda geçerli olan gelir vergisi stopaj desteği,
sigorta primi desteği, vergi istisnası, vergi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi ve faiz
desteği yatırımların artırılmasına önemli katkılar sağlanması
İhtiyaçlar  Ekonomi yönetiminde güçlü politika koordinasyonu sağlanarak para, maliye ve
gelir politikaları arasındaki uyumun güçlendirilmesi
 Vergi veri analiz merkezi kurulmasına yönelik çalışmaların yapılması
 Belediye gelirleri kanununun yeniden düzenlenmesi
 Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirlerin arttırılması

90