Page 97 - 2020-2024 Karesi Belediyesi Stratejik Planı
P. 97
STRATEJİ GELİŞTİRME 2020 - 2024
Planı
MALİYETLENDİRME
Planın Planın Planın Planın Planın Toplam
MALİYETLENDİRME
1.Yılı 2.Yılı 3.Yılı 4.Yılı 5.Yılı Maliyet
Amaç 1 Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması İçin Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek
Hedef 1.1 4.708.400,00 TL 4.943.820,00 TL 5.191.011,00 TL 5.450.561,55 TL 5.723.089,63 TL 26.016.882,18 TL
Hedef 1.2 825.000,00 TL 866.250,00 TL 909.562,50 TL 955.040,63 TL 1.002.792,66 TL 4.558.645,78 TL
Hedef 1.3 1.000.000,00 TL 1.050.000,00 TL 1.102.500,00 TL 1.157.625,00 TL 1.215.506,25 TL 5.525.631,25 TL
Hedef 1.4 700.000,00 TL 735.000,00 TL 771.750,00 TL 810.337,50 TL 850.854,38 TL 3.867.941,88 TL
Hedef 1.5 165.000,00 TL 173.250,00 TL 181.912,50 TL 191.008,13 TL 200.558,53 TL 911.729,16 TL
Hedef 1.6 975.000,00 TL 1.023.750,00 TL 1.074.937,50 TL 1.128.684,38 TL 1.185.118,59 TL 5.387.490,47 TL
Amaç 2 Kentsel/ Mekânsal Gelişimi Sağlamak
Hedef 2.1 3.300.000,00 TL 3.465.000,00 TL 3.638.250,00 TL 3.820.162,50 TL 4.011.170,63 TL 18.234.583,13 TL
Hedef 2.2 29.065.000,00 TL 30.518.250,00 TL 32.044.162,50 TL 33.646.370,63 TL 35.328.689,16 TL 160.602.472,28 TL
Hedef 2.3 12.960.000,00 TL 13.608.000,00 TL 14.288.400,00 TL 15.002.820,00 TL 15.752.961,00 TL 71.612.181,00 TL
Hedef 2.4 5.906.000,00 TL 6.201.300,00 TL 6.511.365,00 TL 6.836.933,25 TL 7.178.779,91 TL 32.634.378,16 TL
Amaç 3 Toplumsal Gelişimi Sağlamak ve Dayanışmayı Arttırmak
Hedef 3.1 1.367.000,00 TL 1.435.350,00 TL 1.507.117,50 TL 1.582.473,38 TL 1.661.597,04 TL 7.553.537,92 TL
Hedef 3.2 2.470.000,00 TL 2.593.500,00 TL 2.723.175,00 TL 2.859.333,75 TL 3.002.300,44 TL 13.648.309,19 TL
Hedef 3.3 3.200.000,00 TL 3.360.000,00 TL 3.528.000,00 TL 3.704.400,00 TL 3.889.620,00 TL 17.682.020,00 TL
Hedef 3.4 60.000,00 TL 63.000,00 TL 66.150,00 TL 69.457,50 TL 72.930,38 TL 331.537,88 TL
Amaç 4 Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerini Arttırmak ve Ekonomik Gelişimi Sağlamak
Hedef 4.1 22.555.000,00 TL 23.682.750,00 TL 24.866.887,50 TL 26.110.231,88 TL 27.415.743,47 TL 124.630.612,84 TL
Hedef 4.2 500.000,00 TL 525.000,00 TL 551.250,00 TL 578.812,50 TL 607.753,13 TL 2.762.815,63 TL
Hedef 4.3 510.500,00 TL 536.025,00 TL 562.826,25 TL 590.967,56 TL 620.515,94 TL 2.820.834,75 TL
Hedef 4.4 11.065.380,00 TL 11.618.649,00 TL 12.199.581,45 TL 12.809.560,52 TL 13.450.038,55 TL 61.143.209,52 TL
Amaç 5 Kentin Esenliği ve Güvenliğini Sağlamak
Hedef 5.1 3.007.000,00 TL 3.157.350,00 TL 3.315.217,50 TL 3.480.978,38 TL 3.655.027,29 TL 16.615.573,17 TL
Genel Yönetim 15.640.040,00 TL 16.422.042,00 TL 17.243.144,10 TL 18.105.301,31 TL 19.010.566,37 TL 86.421.093,78 TL
Giderleri
TOPLAM 119.979.320,00 TL 125.978.286,00 TL 132.277.200,30 TL 138.891.060,32 TL 145.835.613,33 TL 662.961.479,95 TL
95
