Page 3 - 2020 - 2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

Stratejik plan, faaliyet raporu,
performans programı, bütçe, mali
durum vb. diğer raporlar ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarına, kurum içi
birimlere dağıtılmakta ve kurumumuz
internet sitesinde sürekli olarak
yayımlanmaktadır. Gerçek ve tüzel
kişiler tarafından gelen tüm başvurular KOS 1.4.1 no’lu eylemin
Faaliyetlerde
KOS 1.4 dürüstlük, saydamlık "Koordinasyon Merkezi" tarafından KOS 1.4.1 Başvuru sahiplerinin talepleriyle ilgili iş süreçlerini Bilgi İşlem Müdürlüğü İnternet Yayını Aralık 2020 İle makul güvence
Yazı İşleri
gerçekleştirilmesi
EBYS'de kayıt altına alınmakta ve ilgili
internet üzerinden takip edilebilmesi sağlanacaktır.
Müdürlüğü
ve hesap verebilirlik
müdürlüklere iletilmektedir. Her türlü
sağlanmalıdır.
sağlanacaktır.
talep, şikâyet ve bilgi ve belgelere
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu'nda belirlenen istisnalar
dışında ulaşabilmektedirler. Ayrıca
kurumumuzun bütün idari iş ve
işlemleri, adli ve idari yargının yanı
sıra Sayıştay ve diğer yetkili organların
denetimine açıktır.
Kurumumuzda iç ve dış
paydaşlarımıza karşı Anayasanın
belirlediği temel ilkeler ve tabi Strateji
olduğumuz mevzuatlara bağlı bir KOS 1.5.1 Personele yönelik öz değerlendirme ve anket çalışması Geliştirme Tüm Birimler Anket Analiz Raporu Yılda 1 Kez
yönetim anlayışı benimsenmiştir. yapılacaktır. Müdürlüğü KOS 1.5.1, KOS 1.5.2
İdarenin personeline
Çalışanlara ve hizmetlerden
KOS 1.5 ve hizmet verilenlere faydalanan vatandaşlara adil ve eşit İle makul güvence
no’lu eylemlerin
gerçekleştirilmesi
adil ve eşit
davranılmaktadır. Gerçek ve tüzel
davranılmalıdır.
kişiler tarafından yapılan şikâyetler
beyaz masa aracılığıyla yapılmakta Strateji sağlanacaktır.
olup şikâyet ve önerileri ilgili birimlere KOS 1.5.2 Mahalle bazlı vatandaş memnuniyet anketleri Özel Kalem Geliştirme Anket Analiz Raporu Yılda 1 Kez
iletilip, aylık yapılan Başkanlık Makamı yapılacaktır. Müdürlüğü Müdürlüğü
toplantılarında sonuçları
değerlendirilmektedir.
Mevcut durum makul
İdarenin faaliyetlerine
Belediyemizin faaliyetlerine ilişkin bilgi
KOS 1.6 belgeler doğru, tam ve durumda olup, belgelerimiz elektronik KOS 1.6.1 güvence sağlamaktadır,
ve belgeler doğru ve güvenilir
ilişkin tüm bilgi ve
yeni bir düzenleme veya
uygulamaya gerek
güvenilir olmalıdır.
ortamda arşive aktarılmaktadır.
bulunmamaktadır.

KOS 2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
İdarenin misyonu Kurum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında
yazılı olarak Belediyemizin misyon ve vizyonu mümkün olduğunca eylemler ile kurumun misyon ve KOS 2.1.1 no’lu eylemin
KOS 2.1 duyurulmalı ve 2020-2024 Karesi Belediyesi Stratejik KOS 2.1.1 vizyonu arasında ilişki kurulmasına çalışılacaktır. Bu Tüm Birimler Geliştirme Sunumlar, Anlatımlar, Sürekli İle makul güvence
belirlenmeli,
Strateji
gerçekleştirilmesi

Plan çalışmaları kapsamında
Raporlar, Yazışmalar
amaçla sunumlarda, anlatımlarda, raporlarda,
personel tarafından
yöntemlerle belirlenmiştir.
benimsenmesi mevzuata uygun olarak katılımcı yazışmalarda ve yayınların önsözlerinde kurum misyon Müdürlüğü sağlanacaktır.
ve vizyonu açık olarak vurgulanacaktır.
sağlanmalıdır.
Misyonun İdare birimleri ve alt birimlerce
gerçekleştirilmesini yürütülecek olan görevler (süreçler)
sağlamak üzere idare kanun ve yönetmeliklerde göz önünde KOS 2.2.1 no’lu eylemin
bulundurularak belirlenmiş, görev
KOS 2.2 birimleri ve alt talimatları yazılıp meclis kararı ile KOS 2.2.1 yönetmelikleri ilgili birimler ile koordineli olarak Müdürlüğü Tüm Birimler Çalışma Usul ve Sürekli İle makul güvence
İhtiyaç duyulması halinde müdürlük çalışma
Yazı İşleri
gerçekleştirilmesi
birimlerince
onaylanmıştır. Görevler ilgili birimlere
Esasları
yürütülecek görevler
yazılı olarak ve web sitesinde duyurulmuştur. güncellenecektir. sağlanacaktır.
tanımlanmalı ve Yönetmelikler de gerek görüldüğü
takdirde revize çalışmaları
duyurulmalıdır.
yapılmaktadır.