Page 95 - 2019 PERFORMANS RAPOR

KARESĠ BELEDĠYESĠ 2019 Yılı Performans Programı

C.2. İDARE PERFORMANS TABLOSU
İDARE PERFORMANS TABLOSU
Ġdare Adı KARESĠ BELEDiYESĠ
BÜTÇE ĠÇĠ BÜTÇE DIġI TOPLAM
Performans Faaliyet No - Faaliyet
Hedef No TL PAY TL PAY TL PAY
(%) (%) (%)
G01 - F01 Belediye hizmet binası ve ek hizmet binalarına ait
A1SA1SH1 PH1 2.965.000,00 2,487 - 0 2.965.000,00 2,487
faturaların ödenmesi
G01- F02 Belediye binalarında işletilen çay ocaklarına malzeme
A1SA1SH1 PH1 150.000,00 0,126 - 0 150.000,00 0,126
temin edilmesi
G01 - F03 Belediye hizmet binası ve ek hizmet binalarının
A1SA1SH1 PH1 bakım onarıma yönelik plan hazırlanarak, plandaki faaliyetlerin 1.080.000,00 0,906 - 0 1.080.000,00 0,906
gerçekleştirilmesi
G01 - F04 Karesi Belediyesi ek hizmet binaları kiralarının
A1SA1SH1 PH1 320.000,00 0,268 - 0 320.000,00 0,268
ödenmesi
A1SA1SH1 PH1 G01 - F05 Bina temizlik işlemlerinin yerine getirilmesi 125.000,00 0,105 - 0 125.000,00 0,105

G04 - F08 Sorumluluk sahamızda bulunan semt pazaryerlerinin
A1SA1SH1 PH1 350.000,00 0,294 - 0 350.000,00 0,294
bakım onarım işlerinin yapılması
G05 - F10 Pazaryerlerindeki Zabıta noktalarının bakım
A1SA1SH1 PH1 60.000,00 0,050 - 0 60.000,00 0,050
onarımlarının yapılması
A1SA1SH1 PH1 G06 - F11 Kırsal mahallelerde köy konakları inşa edilmesi 1.045.000,00 0,876 - 0 1.045.000,00 0,876

G07 - F12 Merkez mahallelerde muhtarlık binalarının bakım
A1SA1SH1 PH1 155.000,00 0,130 - 0 155.000,00 0,130
onarımlarının yapılması
G08 - F13 Belediyemize veya diğer kamu kuruluşlara ait yapılar
A1SA1SH1 PH1 ile ilgili olarak hizmet kalitesini arttırabilmek amacıyla ihtiyaç olan 2.565.000,00 2,151 - 0 2.565.000,00 2,151
bakım onarım çalışmalarının yapılabilmesi
G01 - F01 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün ihtiyaç
A1SA1SH2 PH2 analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve 230.000,00 0,193 - 0 230.000,00 0,193
bakımlarının yapılması
G01 - F02 Bilgi İşlem Müdürdlüğünün ihtiyaç analizine göre iş
A1SA1SH2 PH2 araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının 1.150.000,00 0,964 - 0 1.150.000,00 0,964
yapılması
G01 - F03 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve 1.270.000,00 1,065 - 0 1.270.000,00 1,065
bakımlarının yapılması
G01 - F04 Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-
A1SA1SH2 PH2 gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının 5.496.000,00 4,609 - 0 5.496.000,00 4,609
yapılması
G01 - F05 Hukuk İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş
A1SA1SH2 PH2 araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının 365.000,00 0,306 - 0 365.000,00 0,306
yapılması
G01 - F06 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve 20.000,00 0,017 - 0 20.000,00 0,017
bakımlarının yapılması
G01 - F07 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün ihtiyaç
A1SA1SH2 PH2 analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve 174.000,00 0,146 - 0 174.000,00 0,146
bakımlarının yapılması
G01 - F08 İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve 3.650.000,00 3,061 - 0 3.650.000,00 3,061
bakımlarının yapılması
G01 - F09 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve 1.177.000,00 0,987 - 0 1.177.000,00 0,987
bakımlarının yapılması
G01 - F10 Mali Hizmetler Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş
A1SA1SH2 PH2 araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının 40.000,00 0,034 - 0 40.000,00 0,034
yapılması
G01 - F11 Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre
A1SA1SH2 PH2 iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının 55.000,00 0,046 - 0 55.000,00 0,046
yapılması
G01 - F12 Özel Kalem Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş
A1SA1SH2 PH2 araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının 220.000,00 0,184 - 0 220.000,00 0,184
yapılması
G01 - F13 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve 1.995.000,00 1,673 - 0 1.995.000,00 1,673
bakımlarının yapılması

94