Page 39 - 2019 PERFORMANS RAPOR

KARESĠ BELEDĠYESĠ 2019 Yılı Performans Programı

PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
Ġdare Adı KARESĠ BELEDĠYESĠ
Amaç A1SA1- Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek
Hedef A1SA1SH5- Mali Kaynakların Etkin ve Verimli Biçimde Yönetilmesini Sağlamak
Performans Hedefi A1SA1SH5 PH5- Mali Kaynakların Etkin ve Verimli Biçimde Yönetilmesini Sağlamak
Açıklamalar

Performans Gösterge 2017 2018 2019
G01- Doğrudan teminlerin birleştirilerek ihale edilmesi sonucunda her yıl % 5 tasarruf edilmesi
1 5 5 5
(%)
Açıklama
G02- Stratejik Plan ve dönemsel Performans Programına uyumun her yıl % 80 oranında
2 80 80 80
tutulması (%)
Açıklama
3 G03- Bütçe Gerçekleşme oranının her yıl % 80 oranında tutulması (%) 80 80 80
Açıklama
4 G04- Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı'na Uyum oranı (%) 80 80 80
Açıklama
5 G05- Hibe başvurularında Başvuru Yapılan proje sayısı/Desteklenen Proje Sayısı (%) 50 50 50
Açıklama
6 G06- Raporlama Planının oluşturulması ve plana uyum oranı (%) 100 100 100
Açıklama
7 G07- Gayrimenkul gelirlerinin Tahakkuk/Tahsilat oranı (%) 75 75 75
Açıklama

Kaynak Ġhtiyacı (2019) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe DıĢı Toplam
1 G01-F01 Teknik şartnamelerin hazırlanarak ihale ilanlarına çıkılması 70.000,00 - 70.000,00
2 G02-F02 Plan ve programların baskı işlerinin yapılarak müdürlüklere dağıtımının yapılması 15.000,00 - 15.000,00
3 G03-F03 Bütçe baskı işlerinin yapılarak müdürlüklere dağıtımının yapılması 40.000,00 - 40.000,00
G04-F04 Kamu İç Kontrol Eylem Planı ve plan raporlarının baskısının yapılarak müdürlüklere
4 dağıtımının yapılması 15.000,00 - 15.000,00
G05-F05 Eğitim, Teknik, Sosyal ve Kültürel amaçlı projelerin yazılarak ilgili kurum ve kuruluşlara
5 715.000,00 - 715.000,00
başvuru yapılması
G06-F06 Dönemsel ve Yıllık İdare Faaliyet Raporlarının hazırlanarak müdürlüklere dağıtımının
6 10.000,00 - 10.000,00
yapılması
7 G07-F07 Gayrimenkul gelirlerinin takip edilmesi - -
Genel Toplam 865.000,00 - 865.000,00

38