Page 58 - 2018 İDARİ FAALİYET RAPORU

Karesi bir başka güzel şimdi...

2) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Belediyemiz Giderleri ile İlgili Tablolar İncelendiğinde;

Özel Kalem Müdürlüğümüz için 2018 yılında 8.556.000,00 TL ödenek verilmiş yıl içerisinde
208.500,00 TL ödenek aktarılmış 2.400.000,00 TL ödenek eksiltilmiş olup yılsonu itibariyle net
ödenek toplamı 6.364.500,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten 652.152,47 TL artan ödenek
yılsonunda imha edilmiştir. Özel Kalem Müdürlüğümüzün 2018 yılı bütçesinin gerçekleşme oranı
89.75%'dır.

Yapı Kontrol Müdürlüğümüz için 2018 yılında 1.101.700,00 TL ödenek verilmiş yıl içerisinde
233.500,00 TL ödenek aktarılarak yılsonu itibariyle net ödenek toplamı 1.335.200,00 TL olmuştur. Söz
konusu ödenekten 174.969,91 TL artan ödenek yılsonunda imha edilmiştir. Yapı Kontrol
Müdürlüğümüzün 2018 yılı bütçesinin gerçekleşme oranı 86.90% 'dır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz için 2018 yılında 6.313.000,00 TL ödenek verilmiş yıl
içinde 470.000,00 TL ödenek aktarılmış 725.000,00 TL ödenek eksiltilmiş olup yılsonu itibariyle net
ödenek toplamı 6.058.000,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten 475.532,43 TL artan ödenek
yılsonunda imha edilmiştir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün 2018 yılı bütçesinin
gerçekleşme oranı 92.15% 'dır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz için 2018 yılında 1.366.000,00 TL ödenek verilmiş yıl içinde
682.000,00 TL ödenek aktarılmış 400.000,00 TL ödenek eksiltilmiş olup yılsonu itibariyle net ödenek
toplamı 1.648.000,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten 211.042,63 TL artan ödenek yılsonunda
imha edilmiştir. Strateji Geliştirme Müdürlüğümüzün 2018 yılı bütçesinin gerçekleşme oranı
87.19%'dır.

Sağlık İşleri Müdürlüğümüz için 2018 yılında 5.693.525,00 TL ödenek verilmiş yıl içinde 527.000,00 TL
ödenek aktarılmış 250.000,00 TL ödenek eksiltilmiş olup yılsonu itibariyle net ödenek toplamı
5.970.525,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten 202.581,00 TL artan ödenek yılsonunda imha
edilmiştir. Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün 2018 yılı bütçesinin gerçekleşme oranı 96.60%'dır.

Bilgi İşlem Müdürlüğümüz için 2018 yılında 1.308.600,00 TL ödenek verilmiş yıl içinde 1.056.000,00
TL aktarılarak yılsonu itibariyle net ödenek toplamı 2.364.600,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten
333.421,48 TL artan ödenek yılsonunda imha edilmiştir. Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün 2018 yılı
bütçesinin gerçekleşme oranı 85.90%'dır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz için 2018 yılında 3.826.000,00 TL ödenek verilmiş yıl
içinde 660.000,00 TL aktarılarak yılsonu itibariyle net ödenek toplamı 4.486.000,00 TL olmuştur. Söz
konusu ödenekten 411.914,64 TL artan ödenek yılsonunda imha edilmiştir. Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğümüzün 2018 yılı bütçesinin gerçekleşme oranı 90.82%'dır.

Destek Hizmetler Müdürlüğümüz için 2018 yılında 12.217.800,00 TL ödenek verilmiş yıl içerisinde
449.500,00 TL ödenek aktarılmış 3.500,000,00 TL ödenek eksiltilmiş olup yılsonu itibariyle net
ödenek toplamı 9.167.300,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten 944.743,40 TL artan ödenek yıl
sonunda imha edilmiştir. Destek Hizmetler Müdürlüğümüzün 2018 yılı bütçesinin gerçekleşme oranı
89.69%'dır.

33