Page 57 - 2018 İDARİ FAALİYET RAPORU
P. 57
2018 YILI FAALİYET RAPORU
MÜDÜRLÜKLERİN YIL SONU İTİBARİYLE
ÖDENEK KULLANIMI
89.75% 86.90% 92.15% 87.19% 96.60% 85.90% 90.82% 89.69% 79.70% 81.08% 18.07% 87.72% 89.33% 85.17% 0% 97.73% 69.43% 90.40% 93.42% 58.76 86.52%
GERÇEKLEŞME ORANI
TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI 4.69% 0.95% 4.59% 1.18% 4.74% 1.67% 3.35% 6.76% 1.94% 0.31% 0.44% 4.50% 8.67% 1.67% 0,00% 1.49% 0.46% 3.02% 3.22% 0.04% 100,00%
HARCAMA 5.712.347,53 TL 1.160.230,09 TL 5.582.467,57 TL 1.436.957,37 TL 5.767.944,00 TL 2.031.178,52 TL 4.074.085,36 TL 8.222.556,60 TL 23.577.842,15 TL 375.478,35 TL 539.706,42 TL 6.067.281,94 TL 10.545.956,45 TL 20.294.245,17 TL 0,00 TL 18.096.885,65 TL 562.774,74 TL 3.671.615,70 TL 3.921.561,42 TL 52.885,30 TL 121.694.000,33 TL
NET BÜTÇE ÖDENEK DURUMU 6.364.500,00 TL 1.335.200,00 TL 6.058.000,00 TL 1.648.000,00 TL 5.970.525,00 TL 2.364.600,00 TL 4.486.000,00 TL 9.167.300,00 TL 29.584.000,00 TL 463.100,00 TL 2.986.300,00 TL 6.916.500,00 TL 11.804.500,00 TL 23.828.000,00 TL 0,00 TL 18.517.500,00 TL 810.600,00 TL 4.061.500,00 TL 4.198.000,00 TL 90.000,00 TL 140.654.125,00 TL
MÜDÜRLÜĞÜN ADI İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ MUHTARLIK İŞLERİ
KURUMSAL KOD IV III II I 2 24 10 46 4 24 10 46 5 24 10 46 7 24 10 46 9 24 10 46 10 24 10 46 25 24 10 46 31 24 10 46 32 24 10 46 33 24 10 46 34 24 10 46 35 24 10 46 36 24 10 46 37 24 10 46 38 24 10 46 39 24 10 46 40 24 10 46 41 24 10 46 42 24 10 46 47 24 10 46
32
