Page 98 - 2018 PP

Karesi Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı

C.2. İDARE PERFORMANS TABLOSU
İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı KARESİ BELEDiYESİ
BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
Performans Faaliyet No - Faaliyet
Hedef No TL PAY TL PAY TL PAY
(%) (%) (%)
G01 - F01 Belediye hizmet binası ve ek hizmet
A1SA1SH1 PH1 4.170.000,00 3,606 - 0 4.170.000,00 3,606
binalarına ait faturaların ödenmesi
G01- F02 Belediye binalarında işletilen çay ocaklarına
A1SA1SH1 PH1 150.000,00 0,130 - 0 150.000,00 0,130
malzeme temin edilmesi
G01 - F03 Belediye hizmet binası ve ek hizmet
A1SA1SH1 PH1 binalarının bakım onarıma yönelik plan hazırlanarak, 1.000.000,00 0,865 - 0 1.000.000,00 0,865
plandaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
G01 - F04 Karesi Belediyesi ek hizmet binaları kiralarının
A1SA1SH1 PH1 200.000,00 0,173 - 0 200.000,00 0,173
ödenmesi
A1SA1SH1 PH1 G01 - F05 Bina temizlik işlemlerinin yerine getirilmesi 100.000,00 0,086 - 0 100.000,00 0,086

A1SA1SH1 PH1 G02 - F06 Kültür merkezi inşa edilmesi 1.000.000,00 0,865 - 0 1.000.000,00 0,865

G03 - F07 Paşaalanı Mahallesi Çok Amaçlı Pazaryerinin
A1SA1SH1 PH1 110.000,00 0,095 - 0 110.000,00 0,095
hazırlanması
G04 - F08 Sorumluluk sahamızda bulunan semt
A1SA1SH1 PH1 450.000,00 0,389 - 0 450.000,00 0,389
pazaryerlerinin bakım onarım işlerinin yapılması
G05 - F09 Paşaalanı Çok Amaçlı Pazaryerinin açılış
A1SA1SH1 PH1 - 0,000 - 0 - 0,000
çalışmalarının yapılması
G05 - F10 Pazaryerlerindeki Zabıta noktalarının bakım
A1SA1SH1 PH1 100.000,00 0,086 - 0 100.000,00 0,086
onarımlarının yapılması

A1SA1SH1 PH1 G06 - F11 Kırsal mahallelerde köy konakları inşa edilmesi 2.370.000,00 2,050 - 0 2.370.000,00 2,050

G07 - F12 Merkez mahallelerde muhtarlık binalarının
A1SA1SH1 PH1 175.000,00 0,151 - 0 175.000,00 0,151
bakım onarımlarının yapılması
G08 - F13 Belediyemize veya diğer kamu kuruluşlara ait
yapılar ile ilgili olarak hizmet kalitesini arttırabilmek
A1SA1SH1 PH1 2.405.000,00 2,080 - 0 2.405.000,00 2,080
amacıyla ihtiyaç olan bakım onarım çalışmalarının
yapılabilmesi
G01 - F01 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün ihtiyaç
A1SA1SH2 PH2 analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin 95.000,00 0,082 - 0 95.000,00 0,082
edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01 - F02 Bilgi İşlem Müdürdlüğünün ihtiyaç analizine
A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve 60.000,00 0,052 - 0 60.000,00 0,052
bakımlarının yapılması
G01 - F03 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ihtiyaç
A1SA1SH2 PH2 analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin 1.800.000,00 1,557 - 0 1.800.000,00 1,557
edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01 - F04 Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre
A1SA1SH2 PH2 iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve 4.210.000,00 3,641 - 0 4.210.000,00 3,641
bakımlarının yapılması
G01 - F05 Hukuk İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve 106.500,00 0,092 - 0 106.500,00 0,092
bakımlarının yapılması
G01 - F06 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ihtiyaç
A1SA1SH2 PH2 analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin 700.000,00 0,605 - 0 700.000,00 0,605
edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01 - F07 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün
A1SA1SH2 PH2 ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin 50.000,00 0,043 - 0 50.000,00 0,043
temin edilmesi ve bakımlarının yapılması

96