Page 26 - 2018 PP

Karesi Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Amaç A1SA1- Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek
Hedef A1SA1SH2- İş Araç-Gereçlerinin Kapasitesini Geliştirmek
Performans Hedefi A1SA1SH2 PH2- İş Araç-Gereçlerinin Kapasitesini Geliştirmek
Açıklamalar
Performans Gösterge 2016 2017 2018
G01- Müdürlükler için gerekli iş araç-gereçlerinin ve malzemelerinin temin edilmesi ve periyodik
1 100 100
bakımlarının yapılması (%)
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
G01-F01 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
1 95.000,00 - 95.000,00
malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01- F02 Bilgi İşlem Müdürdlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin
2 60.000,00 - 60.000,00
temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F03 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin
3 1.800.000,00 - 1.800.000,00
temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F04 Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin
4 4.210.000,00 - 4.210.000,00
edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01- F05 Hukuk İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin
5 106.500,00 - 106.500,00
temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F06 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin
6 700.000,00 - 700.000,00
temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01- F07 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
7 50.000,00 - 50.000,00
malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F08 İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
8 2.810.000,00 - 2.810.000,00
malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F09 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
9 1.608.000,00 - 1.608.000,00
malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F10 Mali Hizmetler Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin
10 20.000,00 - 20.000,00
temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F11 Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin
11 30.000,00 - 30.000,00
temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F12 Özel Kalem Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin
12 411.000,00 - 411.000,00
edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F13 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin
13 950.000,00 - 950.000,00
temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F14 Sağlık İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin
14 68.900,00 - 68.900,00
edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F15 Strateji Geliştirme Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin
15 40.000,00 - 40.000,00
temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F16 Teftiş Kurulu Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin
16 - - -
temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F17 Temizlik İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin
17 575.000,00 - 575.000,00
temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F18 Yapı Kontrol Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin
18 60.000,00 - 60.000,00
temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F19 Yazı İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin
19 285.000,00 - 285.000,00
edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F20 Zabıta Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin
20 265.000,00 - 265.000,00
edilmesi ve bakımlarının yapılması
Genel Toplam 14.144.400,00 - 14.144.400,00

24