Page 21 - 2018 PP

Karesi Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı

C.1 PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

AMAÇ 1- Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Amaç A1SA1- Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek
Hedef A1SA1SH1- Fiziksel Varlıkların, Belediye Mülklerinin Kapasitesini Arttırmak
Performans Hedefi A1SA1SH1 PH1- Fiziksel Varlıkların, Belediye Mülklerinin Kapasitesini Arttırmak
Açıklamalar
Performans Gösterge 2016 2017 2018
G01- Belediye binalarının düzenli bakım ve onarımlarının yapılarak bina ihtiyaçlarının giderilmesi
1 100 100
(%)
Açıklama
G02- 2019 yılına kadar Çok Amaçlı Kültür Merkezi inşa veya tahsis edilmesi için çalışmaların
2 _ 1
yapılması (adet)
Açıklama Proje çalışmaları yapılması
3 G03- 2019 yılına kadar inşa çalışmaları gerçekleştirilecek pazaryeri sayısı (adet) 1 _
Açıklama İnşa çalışmaları yapılması
4 G04- Pazaryerleri bakım onarımlarının tamamlanma oranı (%) 100 100
Açıklama
5 G05- Pazaryeri ve zabıta noktaları açılış ve bakım onarım çalışmalarının yapılması (%) 1 100
Açıklama
6 G06- 2019 yılına kadar kırsal mahallelerde köy konaklarının tamamlanma oranı (%) 100 100
Açıklama
G07- Merkez mahallelerde muhtarlık binaları tadilat ve bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi
7 100 100
(%)
Açıklama
G08- Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait yapıları ile ilgili olarak gelen taleplerin değerlendirilmesi
8 100 100
sonucunda bakım onarım çalışmalarının gerçekleşme oranı (%)
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 G01-F01 Belediye hizmet binası ve ek hizmet binalarına ait faturaların ödenmesi 4.170.000,00 - 4.170.000,00
2 G01-F02 Belediye binalarında işletilen çay ocaklarına malzeme temin edilmesi 150.000,00 - 150.000,00
G01-F03 Belediye hizmet binası ve ek hizmet binalarının bakım onarıma yönelik plan
3 1.000.000,00 - 1.000.000,00
hazırlanarak, plandaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
4 G01-F04 Karesi Belediyesi ek hizmet binaları kiralarının ödenmesi 200.000,00 - 200.000,00
5 G01-F05 Bina temizlik işlemlerinin yerine getirilmesi 100.000,00 - 100.000,00
6 G02-F06 Kültür merkezi inşa edilmesi 1.000.000,00 - 1.000.000,00
7 G03-F07 Paşaalanı Mahallesi Çok Amaçlı Pazaryerinin hazırlanması 110.000,00 - 110.000,00
8 G04-F08 Sorumluluk sahamızda bulunan semt Pazaryerlerinin bakım onarım işlerinin yapılması 450.000,00 - 450.000,00
9 G05-F09 Paşaalanı Çok Amaçlı Pazaryerinin açılış çalışmalarının yapılması - - -
10 G05-F10 Pazaryerlerindeki Zabıta noktalarının bakım onarımlarının yapılması 100.000,00 - 100.000,00
11 G06-F11 Kırsal mahallelerde köy konakları inşa edilmesi 2.370.000,00 - 2.370.000,00
12 G07-F12 Merkez mahallelerde muhtarlık binalarının bakım onarımlarının yapılması 175.000,00 - 175.000,00
13 G08-F13 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait yapıların bakım onarımlarının yapılması 2.405.000,00 - 2.405.000,00
Genel Toplam 12.230.000,00 - 12.230.000,00

19