Page 26 - 2017 PP

Karesi Belediyesi 2017 Yılı Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Amaç A1SA1- Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek
Hedef A1SA1SH2- İş Araç-Gereçlerinin Kapasitesini Geliştirmek
Performans Hedefi A1SA1SH2 PH2- İş Araç-Gereçlerinin Kapasitesini Geliştirmek
Açıklamalar

Performans Gösterge 2015 2016 2017
G01- Müdürlükler için gerekli iş araç-gereçlerinin ve malzemelerinin temin edilmesi ve
1 100
periyodik bakımlarının yapılması (%)
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
G01-F01 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
1 200.000,00 - 200.000,00
malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01- F02 Bilgi İşlem Müdürdlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
2 10.000,00 - 10.000,00
malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F03 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
3 malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması 2.540.000,00 - 2.540.000,00
G01-F04 Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin
4 4.835.000,00 - 4.835.000,00
temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01- F05 Hukuk İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
5 6.000,00 - 6.000,00
malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F06 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
6 369.000,00 - 369.000,00
malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01- F07 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç
7 160.000,00 - 160.000,00
ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F08 İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
8 26.000,00 - 26.000,00
malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F09 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
9 575.000,00 - 575.000,00
malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F10 Mali Hizmetler Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
10 malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması 60.000,00 - 60.000,00
G01-F11 Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
11 8.000,00 - 8.000,00
malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F12 Özel Kalem Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
12 200.000,00 - 200.000,00
malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F13 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
13 3.143.250,00 - 3.143.250,00
malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F14 Sağlık İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
14 43.000,00 - 43.000,00
malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F15 Strateji Geliştirme Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
15 15.000,00 - 15.000,00
malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F16 Teftiş Kurulu Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
16 10.000,00 - 10.000,00
malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F17 Temizlik İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
17 508.000,00 - 508.000,00
malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F18 Yapı Kontrol Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve
18 56.000,00 - 56.000,00
malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F19 Yazı İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin
19 276.000,00 - 276.000,00
temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01-F20 Zabıta Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin
20 220.000,00 - 220.000,00
temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
Genel Toplam 13.260.250,00 - 13.260.250,00

24