Page 21 - 2017 PP

Karesi Belediyesi 2017 Yılı Performans Programı

C.1 PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

AMAÇ 1- Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Amaç A1SA1- Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek
Hedef A1SA1SH1- Fiziksel Varlıkların, Belediye Mülklerinin Kapasitesini Arttırmak
Performans Hedefi A1SA1SH1 PH1- Fiziksel Varlıkların, Belediye Mülklerinin Kapasitesini Arttırmak
Açıklamalar

Performans Gösterge 2015 2016 2017
G01- Belediye binalarının düzenli bakım ve onarımlarının yapılarak bina ihtiyaçlarının
1 100
giderilmesi (%)
Açıklama
G02- 2019 yılına kadar Çok Amaçlı Kültür Merkezi inşa veya tahsis edilmesi için
2 1
çalışmaların yapılması (adet)
Açıklama Proje çalışmaları yapılması
3 G03- 2019 yılına kadar inşa çalışmaları gerçekleştirilecek pazaryeri sayısı (adet) 1
Açıklama İnşa çalışmaları yapılması
4 G04- Pazaryerleri bakım onarımlarının tamamlanma oranı (%) 100
Açıklama
5 G05- Pazaryeri ve zabıta noktaları açılış ve bakım onarım çalışmalarının yapılması (%) 100
Açıklama
6 G06- 2019 yılına kadar kırsal mahallelerde köy konaklarının tamamlanma oranı (%) 100
Açıklama
G07- Merkez mahallelerde muhtarlık binaları tadilat ve bakım onarımlarının
7 100
gerçekleştirilmesi (%)
Açıklama
G08- Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait yapıları ile ilgili olarak gelen taleplerin
8 100
değerlendirilmesi sonucunda bakım onarım çalışmalarının gerçekleşme oranı (%)
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 G01-F01 Belediye hizmet binası ve ek hizmet binalarına ait faturaların ödenmesi 1.750.000,00 - 1.750.000,00
2 G01-F02 Belediye binalarında işletilen çay ocaklarına malzeme temin edilmesi 150.000,00 - 150.000,00
G01-F03 Belediye hizmet binası ve ek hizmet binalarının bakım onarıma yönelik plan
3 hazırlanarak, plandaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 800.000,00 - 800.000,00
4 G01-F04 Karesi Belediyesi ek hizmet binaları kiralarının ödenmesi 200.000,00 - 200.000,00
5 G01-F05 Bina temizlik işlemlerinin yerine getirilmesi 100.000,00 - 100.000,00
6 G02-F01 Kültür merkezi inşa edilmesi 1.000.000,00 - 1.000.000,00
7 G03-F01 Paşaalanı Mahallesi Çok Amaçlı Pazaryerinin hazırlanması 450.000,00 - 450.000,00
8 G04-F01 Pazaryerleri bakım onarımlarının yapılması 470.000,00 - 470.000,00
9 G05-F01 Paşaalanı Çok Amaçlı Pazaryerinin açılış çalışmalarının yapılması - - -
10 G05-F02 Pazaryerlerindeki Zabıta noktalarının bakım onarımlarının yapılması 100.000,00 - 100.000,00
11 G06-F01 Kırsal mahallelerde köy konakları inşa edilmesi 4.000.000,00 - 4.000.000,00
12 G07-F01 Merkez mahallelerde muhtarlık binalarının bakım onarımlarının yapılması 420.000,00 - 420.000,00
13 G08-F01 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait yapıların bakım onarımlarının yapılması 2.860.000,00 - 2.860.000,00
Genel Toplam 12.300.000,00 - 12.300.000,00

19