Page 61 - 2017 FAALİYET RAPORU

Karesi bir başka güzel şimdi...

2) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Belediyemiz Giderleri ile İlgili Tablolar İncelendiğinde;

Özel Kalem Müdürlüğümüz için 2017 yılında 6.817.000,00 TL ödenek verilmiş yıl içerisinde
195.000,00 TL ödenek aktarılmış 100.000,00 TL ödenek eksiltilmiş olup yılsonu itibariyle net ödenek
toplamı 6.912.00,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten 4.045.778,48 TL artan ödenek yılsonunda
imha edilmiştir. Özel Kalem Müdürlüğümüzün 2017 yılı bütçesinin gerçekleşme oranı 41.47%'dır.

Yapı Kontrol Müdürlüğümüz için 2017 yılında 1.242.600,00 TL ödenek verilmiş yıl içerisinde 5.000,00
TL ödenek aktarılarak yılsonu itibariyle net ödenek toplamı 1.247.600,00 TL olmuştur. Söz konusu
ödenekten 389.029,99 TL artan ödenek yılsonunda imha edilmiştir. Yapı Kontrol Müdürlüğümüzün
2017 yılı bütçesinin gerçekleşme oranı 68.82% 'dır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz için 2017 yılında 6.313.15,00 TL ödenek verilmiş yıl içinde
43.000,00 TL aktarılarak yılsonu itibariyle net ödenek toplamı 6.356.150,00 TL olmuştur. Söz konusu
ödenekten 2.092.316,67 TL artan ödenek yılsonunda imha edilmiştir. İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğümüzün 2017 yılı bütçesinin gerçekleşme oranı 67.08 'dır.

Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz için 2017 yılında 1.223.000,00 TL ödenek verilmiş yıl içinde
160.500,00 TL ödenek aktarılmış 160.000,00 TL ödenek eksiltilmiş olup yılsonu itibariyle net ödenek
toplamı 1.223.500,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten 525.998,18 TL artan ödenek yılsonunda
imha edilmiştir. Strateji Geliştirme Müdürlüğümüzün 2017 yılı bütçesinin gerçekleşme oranı
57.01%'dır.

Sağlık İşleri Müdürlüğümüz için 2017 yılında 3.683.700,00 TL ödenek verilmiş yıl içinde 440.500,00 TL
aktarılarak yılsonu itibariyle net ödenek toplamı 4.124.200,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten
272.282,94 TL artan ödenek yılsonunda imha edilmiştir. Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün 2017 yılı
bütçesinin gerçekleşme oranı 93.40%'dır.

Bilgi İşlem Müdürlüğümüz için 2017 yılında 1.571.300,00 TL ödenek verilmiş yıl içinde 141.000,00 TL
aktarılarak yılsonu itibariyle net ödenek toplamı 1.712.300,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten
308.127,89 TL artan ödenek yılsonunda imha edilmiştir. Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün 2017 yılı
bütçesinin gerçekleşme oranı 82.01%'dır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz için 2017 yılında 2.913.800,00 TL ödenek verilmiş yıl
içinde 68.500,00 TL aktarılarak yılsonu itibariyle net ödenek toplamı 2.982.300,00 TL olmuştur. Söz
konusu ödenekten 323.743,61 TL artan ödenek yılsonunda imha edilmiştir. Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğümüzün 2017 yılı bütçesinin gerçekleşme oranı 89.14%'dır.

Destek Hizmetler Müdürlüğümüz için 2017 yılında 9.901.000,00 TL ödenek verilmiş yıl içerisinde
1.989.380,47 TL ödenek aktarılmış 233.380,47 TL ödenek eksiltilmiş olup yılsonu itibariyle net
ödenek toplamı 11.657.000,00 TL olmuştur. Söz konusu 2.978.490,38 TL artan ödenek yıl sonunda
imha edilmiştir. Destek Hizmetler Müdürlüğümüzün 2017 yılı bütçesinin gerçekleşme oranı
74.45%'dır.

Fen İşleri Müdürlüğümüz için 2017 yılında 33.991.300,00 TL ödenek verilmiş yıl içerisinde 626.000,00
TL ödenek aktarılmış 600.000,00 TL ödenek eksiltilmiş olup yılsonu itibariyle net ödenek toplamı
34.017.300,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten 14.817.333,34 TL artan ödenek yılsonunda imha
edilmiştir. Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2017 yılı bütçesinin gerçekleşme oranı 56.44%'dır.

33