Page 51 - 2016 FR

Karesi bir başka güzel şimdi...

giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi
üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı üç olmak üzere bir denetim komisyonu
oluşturmuştur. Denetim komisyonu çalışmaları tamamlanarak belediye
meclisi bilgilendirilmiştir.

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı:

2014 yılında Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
hazırlıkları yapılmış, bu kapsamda planı hazırlamak üzere her birimden bir
çalışanın katılımıyla ekip oluşturulmuş, tüm birimlere dağıtılmak üzere
rehber hazırlanmış ve anket uygulanmıştır. 2015 yılında yapılan çalışmalar
değerlendirilmiş, hazırlamış olduğumuz eylem planında yer alan faaliyetlerin
% 49,47'si gerçekleştirilmiş ve raporu hazırlanmıştır.
Risk algısı konusunda 2015 Kasım ayında Karesi Belediyesi
müdürlükleri tarafından her birimden katılımcının yer aldığı Risk Yönetimi ile
ilgili TSE tarafından eğitim alınmıştır. Eğitim süresince toplantılar
düzenlenerek çalışmalar yapılmıştır. 2015 yılında başlanılan çalışmalar
kapsamında iç kontrol sistemi içerisinde değerlendirilecek alanlarda
iyileşmeler gözlendiği ve 2016 yılı sonu itibariyle bu gelişmelerin somut
çıktılara yansıdığı görülmüştür. Eylem planında yer alan faaliyetlerin 2016 yılı
gerçekleşme düzeylerinin analizi sonucu, iç kontrol sisteminin bütününe

ilişkin olarak kurumsal düzlemde güçlü ve zayıf olarak değerlendirilen
alanlar tespit edilmiştir. Risk Koordinatörü, Üst Birim Risk Koordinatörü ve Alt
Birim Risk Koordinatörlerinin katıldığı ve Risk strateji belgesinin belirlenmesi
amacıyla toplantılar yapılmıştır. Bu süreçle birlikte birimlerimiz kendi
risklerini ve bunarla verecekleri cevapları katılımcı şekilde ortaya koyabilecek
ve bir bütün olarak belediyemizin risk haritası belirlenmiş ve risklerle
mücadelede izlenecek yollar tespit edilmiş olacaktır. Çalışmalar İKİYK
tarafından Strateji Geliştirme Müdürlüğü rehberliğinde izlenecek,
değerlendirilecek ve gerekli durumlarda yönlendirmeler yapılacaktır.
Çalışmaların işleyişi hakkında raporlar hazırlanarak Başkanlık Makamına
bilgilendirme yapılacaktır.

23