Page 79 - 2017-2019 Karesi Belediyesi Stratejik Planı

Karesi Belediyesi 2017-2019 Stratejik Planı

4.4. Stratejik Plan Maliyet Tablosu

2017 2018 2019 Faaliyet Gösterge
Açıklama Kod Alan Amaç Hedef Gösterge Faaliyet
Hedef Hedef Hedef Sayıları Sayıları
Alan A1 Kurumsal Gelişim 48.900.250,00 52.515.000,00 56.210.179,50 85 33
Amaç A1SA1 Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek 45.534.250,00 49.012.750,00 52.496.467,00 72 26
Hedefler A1SA1SH1 Fiziksel Varlıkların, Belediye Mülklerinin Kapasitesini Arttırmak 12.300.000,00 12.641.000,00 11.815.300,00 13 8
A1SA1SH2 İş Araç-Gereçlerinin Kapasitesini Geliştirmek 13.260.250,00 14.544.150,00 16.007.694,50 20 1
A1SA1SH3 Bilişim Sistemlerinin Hizmet Gücünü Arttırmak 1.270.000,00 550.000,00 550.000,00 4 4
A1SA1SH4 Personel Motivasyon ve Verimliliğini Arttırmak 17.899.000,00 20.351.600,00 23.066.472,50 28 6

A1SA1SH5 Mali Kaynakların Etkin ve Verimli Biçimde Yönetilmesini Sağlamak 805.000,00 926.000,00 1.057.000,00 7 7
Amaç A1SA2 İş Süreçlerinin Performansını Yükseltmek 3.366.000,00 3.502.250,00 3.713.712,50 13 7
Hedefler A1SA2SH1 Hizmet Sunumunda Kalite ve Verimliliği Arttırmak 620.000,00 605.000,00 660.000,00 7 3
A1SA2SH2 Kurumiçi İşleyişin Mevzuata Uygun Yürütülmesini Sağlamak 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1 1
Kurumiçi Koordinasyonu ve Kurumun Paydaşlarıyla İletişimini
A1SA2SH3 2.726.000,00 2.877.250,00 3.033.712,50 5 3
Güçlendirmek
Alan A2 Kentsel/Mekansal Gelişim 47.894.500,00 52.950.750,00 53.232.287,50 42 23
Amaç A2SA3 Yaşam Mekanlarının Kalitesini İyileştirmek 47.894.500,00 52.950.750,00 53.232.287,50 42 23
Yeşil Alan ve Çevre Düzenlemeleri İle Sosyal Donatı Alanları
Hedefler A2SA3SH1 10.392.500,00 11.444.000,00 7.732.800,00 15 6
Oluşturmak
Atık Yönetimi Uygulamaları ve Kent Temizliği Faaliyetleri İle Sağlıklı Bir
A2SA3SH2 15.167.000,00 18.363.000,00 21.434.000,00 5 2
Yaşam Çevresi Oluşturmak
A2SA3SH3 Karesi'nin Planlı Gelişen Bir Kent Olmasını Sağlamak 5.775.000,00 6.064.500,00 6.368.675,00 7 4
Karesi İçinde Güvenli ve Çevre Dostu Yolculuk İmkanı Sağlamaya
A2SA3SH4 16.350.000,00 16.858.000,00 17.464.800,00 11 7
Yönelik Çalışmalar Yapmak
İnsanları, hayvanları ve doğal çevreyi etkileyen çevresel sorunların
A2SA3SH5 210.000,00 221.250,00 232.012,50 4 4
tespit edilmesi, bu sorunlara müdahale yöntemleri geliştirmek
Alan A3 Toplumsal Gelişim 9.924.000,00 11.214.550,00 11.536.367,50 76 35
Amaç A3SA4 Vatandaşların Sosyal Yaşam Kalitesini Yükseltmek 6.884.000,00 7.366.850,00 7.920.192,50 58 24
Vatandaşların Sosyal ve Kültürel Gelişimlerini Arttırmaya Yönelik
Hedefler A3SA4SH1 1.337.000,00 1.473.000,00 1.613.000,00 15 7
Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler Gerçekleştirmek
Spor ve Sağlıklı Yaşam Kültürünün Vatandaşlar Arasında
A3SA4SH2 2.280.000,00 2.478.000,00 2.701.000,00 5 2
Yaygınlaşmasını Sağlamak
Vatandaşların Sosyal, Ekonomik, Kültürel, Çevre ve Sağlık Alanlarında
A3SA4SH3 355.000,00 373.000,00 391.650,00 13 8
Bilgi ve Bilinç Düzeyini Arttırmaya Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmek
A3SA4SH4 Vatandaşlar Arasında Hemşehrilik ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek 2.912.000,00 3.042.850,00 3.214.542,50 25 7
Paydaşların karar süreçlerine katılımını arttırmak, yerel ulusal ve uluslar
Amaç A3SA5 3.040.000,00 3.847.700,00 3.616.175,00 18 11
arası işbirliğini geliştirmek
Karesi'nin Geleceğine İlişkin Kararlara Tüm Paydaşların Katılımını
Hedefler A3SA5SH1 600.000,00 633.700,00 668.775,00 3 3
Sağlayacak Mekanizmalar Oluşturmak ve Faal Tutmak
Kente özgü değerlerin, kurumsal kimliğin ve belediye faaliyetlerinin
A3SA5SH2 2.230.000,00 2.988.000,00 2.705.400,00 12 7
tanıtılarak, Karesi Markasının Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Uluslar arası
Paydaşların Belediye, Hizmet Proje ve Faaliyetleri İle İlgili
A3SA5SH3 210.000,00 226.000,00 242.000,00 3 1
Memnuniyetine Yönelik Geribildirim Alarak Hizmet Kalitesinin
Alan A4 Ekonomik Gelişim 1.175.000,00 1.212.000,00 3.252.600,00 11 9
Amaç A4SA6 Kent Ekonomisini Güçlendirmek 1.175.000,00 1.212.000,00 3.252.600,00 11 9
Tarım ve Hayvancılığı Geliştirmeye Yönelik Altyapı Yatırımları ve
Hedefler A4SA6SH1 5.000,00 5.000,00 1.005.000,00 2 2
Projeler Gerçekleştirmek
Sanayinin Gelişimine Yönelik Altyapı Yatırımları ve Projeler
A4SA6SH2 5.000,00 5.000,00 1.005.000,00 2 2
Gerçekleştirmek
İlçenin Sahip Olduğu Doğal Güzellikleri ve Korunmaya Değer Kültür ve
A4SA6SH3 1.110.000,00 1.141.000,00 1.175.100,00 2 2
Tabiat Varlıklarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesine Yönelik
Kayıt Dışı Ekonominin Önüne Geçmek ve Ticarette Adaleti Sağlamak
A4SA6SH4 50.000,00 55.000,00 60.500,00 4 2
Amacıyla Denetimler Düzenlemek ve Bilinçlendirme Çalışmaları
A4SA6SH5 Ev Ekonomisini Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetler Düzenlemek 5.000,00 6.000,00 7.000,00 1 1

Stratejik Plan Toplam Harcamaları 107.893.750,00 117.892.300,00 124.231.434,50 214 100

77