Page 57 - 2019 PERFORMANS RAPOR

KARESĠ BELEDĠYESĠ 2019 Yılı Performans Programı

PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
Ġdare Adı KARESĠ BELEDĠYESĠ
Amaç A2SA3- Yaşam Mekanlarının Kalitesini İyileştirmek
Hedef A2SA3SH4- Karesi İçinde Güvenli ve Çevre Dostu Yolculuk İmkanı Sağlamaya Yönelik Çalışmalar Yapmak
Performans Hedefi A2SA3SH4 PH4- Karesi İçinde Güvenli ve Çevre Dostu Yolculuk İmkanı Sağlamaya Yönelik Çalışmalar Yapmak
Açıklamalar
Performans Gösterge 2017 2018 2019
1 G01- Karla Mücadele Planının hazırlanması, plana uyum oranı (%) 100 100 100
Açıklama
2 G02- Kırsal mahallelerde döşenen kilitli parke taşı (m²) 150.000 150.000 150.000
Açıklama
3 G03- Şehir içinde kaldırımlar ve sosyal donatı alanlarında döşenen kilitli parke taşı (m²) 190.000 190.000 190.000
Açıklama
G04- Araç ve yaya güvenliğine yönelik her yıl talep ve ihtiyaçlar değerlendirilerek sınır elemanı,
4 100 100 100
delinatör ve bariyer temin edilmesi ve bakımlarının yapılması (%)
Açıklama
G05- Araç ve yaya güvenliğine yönelik her yıl talep ve ihtiyaçlar değerlendirilerek tabela temin
5 100 100 100
edilmesi ve bakımlarının yapılması (%)
Açıklama
6 G06- Araç ve yaya güvenliğine yönelik sokaklarda çalışmaların yapılması (%) 100 100 100
Açıklama
G07- İmar planları doğrultusunda öncelikli açılması gereken yeni yolların tespit edilmesi, yolların
7 açılması (%) 100 100 100
Açıklama
Kaynak Ġhtiyacı (2019) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe DıĢı Toplam
1 G01-F01 Karla mücadele planı faaliyetlerine uygun olarak malzemelerin temin edilmesi 120.000,00 - 120.000,00
2 G02-F02 Kırsal mahallelere kilitli parke taşı döşenmesi (130.000 m²) 2.500.000,00 - 2.500.000,00
3 G02-F03 Kırsal mahallelerde kilitli parke bakım onarımı yapılması (20.000m²) 900.000,00 - 900.000,00
4 G03-F04 Merkez mahallelerde kilitli parke taşı döşenmesi (170.000 m²) 3.300.000,00 - 3.300.000,00
5 G03-F05 Merkez mahallelerde kilitli parke bakım onarımı yapılması (20.000m²) 900.000,00 - 900.000,00
6 G04-F06 Sınır elemanı, delinatör ve bariyer alımı, bakımı yapılması 140.000,00 - 140.000,00
7 G05-F07 Tabela alımı, bakımı yapılması 80.000,00 - 80.000,00
8 G06-F08 Panel çit alımı, bakımı yapılması 280.000,00 - 280.000,00
9 G06-F09 İstinat duvarları yapılması 270.000,00 - 270.000,00
10 G06-F10 Engelli rampası, merdiven korkuluğu ve merdiven boyama işlerinin yapılması 40.000,00 - 40.000,00
11 G07-F11 Yol düzenleme tesfiye çalışmaları yapılması 7.500.000,00 - 7.500.000,00
Genel Toplam 16.030.000,00 - 16.030.000,00

Ġdare Adı KARESĠ BELEDĠYESĠ
Performans Hedefi A2SA3SH4 PH4- Karesi İçinde Güvenli ve Çevre Dostu Yolculuk İmkanı Sağlamaya Yönelik Çalışmalar Yapmak

Faaliyet Adı G01-F01 Karla mücadele planı faaliyetlerine uygun olarak malzemelerin temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:

Ekonomik Kod 2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 120.000,00

Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 120.000,00
Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı
Toplam Kaynak Ġhtiyacı 120.000,00

56