Page 50 - 2018 PP

Karesi Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı

AMAÇ 3- Yaşam Mekanlarının Kalitesini İyileştirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Amaç A2SA3- Yaşam Mekanlarının Kalitesini İyileştirmek
Hedef A2SA3SH1- Yeşil Alan ve Çevre Düzenlemeleri İle Sosyal Donatı Alanları Oluşturmak
Performans Hedefi A2SA3SH1 PH1- Yeşil Alan ve Çevre Düzenlemeleri İle Sosyal Donatı Alanları Oluşturmak
Açıklamalar
Performans Gösterge 2016 2017 2018
1 Hizmete sunulacak yeni park sayısı (adet) 5 5
Açıklama
2 Her yıl parklar ve yeşil alanların bakım onarımlarının yapılması (%) 100 100
Açıklama
3 Gerçekleştirilecek prestij projesi tamamlanma oranı (yüzde) 50 50
Açıklama
4 Gerçekleştirilecek rekreasyon projesi tamamlanma oranı (yüzde) - 50
Açıklama
5 Oluşturulacak hatıra ormanı sayısı (adet) 1 1
Açıklama
6 Bahçe düzenlemesi yapılacak okul sayısı (adet) 18 18
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 G01-F01 Yeni Parklar yapılması 5.020.000,00 - 5.020.000,00
2 G02-F02 Fitness aletleri onarımı yapılması 400.000,00 - 400.000,00
3 G02-F03 Çocuk oyun grubu onarımı yapılması 1.690.000,00 - 1.690.000,00
4 G02-F04 Aydınlatma onarımlarının yapılması 1.600.000,00 - 1.600.000,00
5 G02-F05 Sulama onarımlarının yapılması 300.000,00 - 300.000,00
6 G02-F06 Bordür tamiratı yapılması 60.000,00 - 60.000,00
7 G02-F07 Parke taşı tamiratı yapılması 150.000,00 - 150.000,00
8 G02-F08 Çim biçme işlerinin yapılması 690.000,00 - 690.000,00
9 G02-F09 Ağaç budama işlerinin yapılması 100.000,00 - 100.000,00
10 G02-F10 Çiçek ekimi yapılması 500.000,00 - 500.000,00
11 G02-F11 Semt Spor Sahası onarımı 350.000,00 - 350.000,00
12 G03-F12 Paşaalanı Mahallesi Karesi Kent Parkı Projesi - - -
13 G04-F13 Kocaavşar Mahallesi Rekreasyon Projesi 110.000,00 - 110.000,00
14 G05-F14 Hatıra Ormanı oluşturulması 150.000,00 - 150.000,00
15 G06-F15 Okulların bahçelerinde peyzaj çalışmalarının yapılması 5.020.000,00 - 5.020.000,00
Genel Toplam 16.140.000,00 - 16.140.000,00

İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi A2SA3SH1 PH1- Yeşil Alan ve Çevre Düzenlemeleri İle Sosyal Donatı Alanları Oluşturmak

Faaliyet Adı G01-F01 Yeni Parklar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:

Ekonomik Kod 2018
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.020.000,00
06 Sermaye Giderleri 1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.020.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.020.000,00

48