Page 42 - 2018 PP

Karesi Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı

İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi A1SA1SH4 PH4- Personel Motivasyon ve Verimliliğini Arttırmak

Faaliyet Adı G06-F28 Zabıta Müdürlüğü personelinin eğitim ve teknik ziyaretlere katılım sağlaması
Sorumlu Harcama Birimi Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:

Ekonomik Kod 2018
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Amaç A1SA1- Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek
Hedef A1SA1SH5- Mali Kaynakların Etkin ve Verimli Biçimde Yönetilmesini Sağlamak
Performans Hedefi A1SA1SH5 PH5- Mali Kaynakların Etkin ve Verimli Biçimde Yönetilmesini Sağlamak
Açıklamalar

Performans Gösterge 2016 2017 2018
G01- Doğrudan teminlerin birleştirilerek ihale edilmesi sonucunda her yıl % 5 tasarruf edilmesi
1 5 5
(%)
Açıklama
G02- Stratejik Plan ve dönemsel Performans Programına uyumun her yıl % 80 oranında
2 80 80
tutulması (%)
Açıklama
3 G03- Bütçe Gerçekleşme oranının her yıl % 80 oranında tutulması (%) 80 80
Açıklama
4 G04- Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı'na Uyum oranı (%) 80 80
Açıklama
5 G05- Hibe başvurularında Başvuru Yapılan proje sayısı/Desteklenen Proje Sayısı (%) 50 50
Açıklama
6 G06- Raporlama Planının oluşturulması ve plana uyum oranı (%) 100 100
Açıklama
7 G07- Gayrimenkul gelirlerinin Tahakkuk/Tahsilat oranı (%) 75 75
Açıklama
Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 G01-F01 Teknik şartnamelerin hazırlanarak ihale ilanlarına çıkılması 150.000,00 - 150.000,00
2 G02-F02 Plan ve programların baskı işlerinin yapılarak müdürlüklere dağıtımının yapılması 10.000,00 - 10.000,00
3 G03-F03 Bütçe baskı işlerinin yapılarak müdürlüklere dağıtımının yapılması 20.000,00 - 20.000,00
G04-F04 Kamu İç Kontrol Eylem Planı ve plan raporlarının baskısının yapılarak müdürlüklere
4 10.000,00 - 10.000,00
dağıtımının yapılması
G05-F05 Eğitim, Teknik, Sosyal ve Kültürel amaçlı projelerin yazılarak ilgili kurum ve kuruluşlara
5 340.000,00 - 340.000,00
başvuru yapılması
G06-F06 Dönemsel ve Yıllık İdare Faaliyet Raporlarının hazırlanarak müdürlüklere dağıtımının
6 10.000,00 - 10.000,00
yapılması
7 G07-F07 Gayrimenkul gelirlerinin takip edilmesi - - -
Genel Toplam 540.000,00 - 540.000,00

40