Page 60 - 2017 PP

Karesi Belediyesi 2017 Yılı Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Amaç A2SA3- Yaşam Mekanlarının Kalitesini İyileştirmek
Hedef A2SA3SH4- Karesi İçinde Güvenli ve Çevre Dostu Yolculuk İmkanı Sağlamaya Yönelik Çalışmalar Yapmak
Performans Hedefi A2SA3SH4 PH4- Karesi İçinde Güvenli ve Çevre Dostu Yolculuk İmkanı Sağlamaya Yönelik Çalışmalar Yapmak
Açıklamalar

Performans Gösterge 2015 2016 2017
1 G01- Karla Mücadele Planının hazırlanması, plana uyum oranı (%) 100
Açıklama
2 G02- Kırsal mahallelerde döşenen kilitli parke taşı (m²) 150.000
Açıklama
3 G03- Şehir içinde kaldırımlar ve sosyal donatı alanlarında döşenen kilitli parke taşı (m²) 190.000
Açıklama
G04- Araç ve yaya güvenliğine yönelik her yıl talep ve ihtiyaçlar değerlendirilerek sınır
4 100
elemanı, delinatör ve bariyer temin edilmesi ve bakımlarının yapılması (%)
Açıklama
G05- Araç ve yaya güvenliğine yönelik her yıl talep ve ihtiyaçlar değerlendirilerek tabela
5 100
temin edilmesi ve bakımlarının yapılması (%)
Açıklama
6 G06- Araç ve yaya güvenliğine yönelik sokaklarda çalışmaların yapılması (%) 100
Açıklama
G07- İmar planları doğrultusunda öncelikli açılması gereken yeni yolların tespit
7 100
edilmesi, yolların açılması (%)
Açıklama

Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 G01-F01 Karla mücadele planı faaliyetlerine uygun olarak malzemelerin temin edilmesi 100.000,00 - 100.000,00
2 G02-F01 Kırsal mahallelere kilitli parke taşı döşenmesi (130.000 m²) 2.400.000,00 - 2.400.000,00
3 G02-F02 Kırsal mahallelerde kilitli parke bakım onarımı yapılması (20.000m²) 850.000,00 - 850.000,00
4 G03-F01 Merkez mahallelerde kilitli parke taşı döşenmesi (170.000 m²) 3.200.000,00 - 3.200.000,00
5 G03-F02 Merkez mahallelerde kilitli parke bakım onarımı yapılması (20.000m²) 850.000,00 - 850.000,00
6 G04-F01 Sınır elemanı, delinatör ve bariyer alımı, bakımı yapılması 200.000,00 - 200.000,00
7 G05-F01 Tabela alımı, bakımı yapılması 80.000,00 - 80.000,00
8 G06-F01 Panel çit alımı, bakımı yapılması 300.000,00 - 300.000,00
9 G06-F02 İstinat duvarları yapılması 300.000,00 - 300.000,00
10 G06-F03 Engelli rampası, merdiven korkuluğu ve merdiven boyama işlerinin yapılması 50.000,00 - 50.000,00
11 G07-F01 Yol düzenleme tesfiye çalışmaları yapılması 8.020.000,00 - 8.020.000,00
Genel Toplam 16.350.000,00 - 16.350.000,00

İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ

Performans Hedefi A2SA3SH4 PH4- Karesi İçinde Güvenli ve Çevre Dostu Yolculuk İmkanı Sağlamaya Yönelik Çalışmalar Yapmak
Faaliyet Adı G01-F01 Karla mücadele planı faaliyetlerine uygun olarak malzemelerin temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:

Ekonomik Kod 2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000,00

58