Page 50 - 2017 PP

Karesi Belediyesi 2017 Yılı Performans Programı

AMAÇ 3- Yaşam Mekanlarının Kalitesini İyileştirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Amaç A2SA3- Yaşam Mekanlarının Kalitesini İyileştirmek
Hedef A2SA3SH1- Yeşil Alan ve Çevre Düzenlemeleri İle Sosyal Donatı Alanları Oluşturmak
Performans Hedefi A2SA3SH1 PH1- Yeşil Alan ve Çevre Düzenlemeleri İle Sosyal Donatı Alanları Oluşturmak
Açıklamalar

Performans Gösterge 2015 2016 2017
1 G01-Hizmete sunulacak yeni park sayısı (adet) 5
Açıklama
2 G02-Her yıl parklar ve yeşil alanların bakım onarımlarının yapılması (%) 100
Açıklama
3 G03-Gerçekleştirilecek prestij projesi tamamlanma oranı (yüzde) 50
Açıklama
4 G04-Gerçekleştirilecek rekreasyon projesi tamamlanma oranı (yüzde) 0
Açıklama
5 G05-Oluşturulacak hatıra ormanı sayısı (adet) 1
Açıklama
6 G06-Bahçe düzenlemesi yapılacak okul sayısı (adet) 18
Açıklama

Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 G01-F01 Yeni Parklar yapılması 1.500.000,00 - 1.500.000,00
2 G02-F01 Fitness aletleri onarımı yapılması 50.000,00 - 50.000,00
3 G02-F02 Çocuk oyun grubu onarımı yapılması 100.000,00 - 100.000,00
4 G02-F03 Aydınlatma onarımlarının yapılması 200.000,00 - 200.000,00
5 G02-F03 Sulama onarımlarının yapılması 50.000,00 - 50.000,00
6 G02-F03 Bordür tamiratı yapılması 50.000,00 - 50.000,00
7 G02-F04 Parke taşı tamiratı yapılması 50.000,00 - 50.000,00
8 G02-F05 Çim biçme işlerinin yapılması 250.000,00 - 250.000,00
9 G02-F06 Ağaç budama işlerinin yapılması 20.000,00 - 20.000,00
10 G02-F07 Çiçek ekimi yapılması 50.000,00 - 50.000,00
11 G02-F08 Semt Spor Sahası onarımı 50.000,00 - 50.000,00
12 G03-F01 Paşaalanı Mahallesi Karesi Kent Parkı Projesi 5.000.000,00 - 5.000.000,00
13 G04-F01 Kocaavşar Mahallesi Rekreasyon Projesi - - -
14 G05-F01 Hatıra Ormanı oluşturulması 22.500,00 - 22.500,00
15 G06-F01 Okulların bahçelerinde peyzaj çalışmalarının yapılması 3.000.000,00 - 3.000.000,00
Genel Toplam 10.392.500,00 - 10.392.500,00

İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi A2SA3SH1 PH1- Yeşil Alan ve Çevre Düzenlemeleri İle Sosyal Donatı Alanları Oluşturmak

Faaliyet Adı G01-F01 Yeni Parklar yapılması
Sorumlu Harcama Birimi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açıklamalar:

Ekonomik Kod 2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.500.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00

48