Page 42 - 2017 PP

Karesi Belediyesi 2017 Yılı Performans Programı

İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi A1SA1SH4 PH4- Personel Motivasyon ve Verimliliğini Arttırmak

Faaliyet Adı G06-F19 Zabıta Müdürlüğü personelinin eğitim ve teknik ziyaretlere katılım sağlaması
Sorumlu Harcama Birimi Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:

Ekonomik Kod 2017
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 12.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 12.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı KARESİ BELEDİYESİ
Amaç A1SA1- Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek
Hedef A1SA1SH5- Mali Kaynakların Etkin ve Verimli Biçimde Yönetilmesini Sağlamak
Performans Hedefi A1SA1SH5 PH5- Mali Kaynakların Etkin ve Verimli Biçimde Yönetilmesini Sağlamak
Açıklamalar

Performans Gösterge 2015 2016 2017
G01- Doğrudan teminlerin birleştirilerek ihale edilmesi sonucunda her yıl % 5 tasarruf
1 5
edilmesi (%)
Açıklama
G02- Stratejik Plan ve dönemsel Performans Programına uyumun her yıl % 80 oranında
2 tutulması (%) 80
Açıklama
3 G03- Bütçe Gerçekleşme oranının her yıl % 80 oranında tutulması (%) 80
Açıklama
4 G04- Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı'na Uyum oranı (%) 80
Açıklama
5 G05- Hibe başvurularında Başvuru Yapılan proje sayısı/Desteklenen Proje Sayısı (%) 50
Açıklama
6 G06- Raporlama Planının oluşturulması ve plana uyum oranı (%) 100
Açıklama
7 G07- Gayrimenkul gelirlerinin Tahakkuk/Tahsilat oranı (%) 75
Açıklama

Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 G01-F01 Teknik şartnamelerin hazırlanarak ihale ilanlarına çıkılması 200.000,00 - 200.000,00
G02-F01 Plan ve programların baskı işlerinin yapılarak müdürlüklere dağıtımının
2 100.000,00 - 100.000,00
yapılması
3 G03-F01 Bütçe baskı işlerinin yapılarak müdürlüklere dağıtımının yapılması 5.000,00 - 5.000,00
G04-F01 Kamu İç Kontrol Eylem Planı ve plan raporlarının baskısının yapılarak
4 5.000,00 - 5.000,00
müdürlüklere dağıtımının yapılması
G05-F01 Eğitim, Teknik, Sosyal ve Kültürel amaçlı projelerin yazılarak ilgili kurum ve
5 345.000,00 - 345.000,00
kuruluşlara başvuru yapılması
G06-F01 Dönemsel ve Yıllık İdare Faaliyet Raporlarının hazırlanarak müdürlüklere
6 150.000,00 - 150.000,00
dağıtımının yapılması
7 G07-F01 Gayrimenkul gelirlerinin takip edilmesi - - -
Genel Toplam 805.000,00 - 805.000,00

40