Page 34 - 2017 PP
P. 34

Karesi Belediyesi                                                     2017 Yılı Performans Programı


                                                   PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
                İdare Adı       KARESİ BELEDİYESİ
                Amaç            A1SA1- Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek
                Hedef           A1SA1SH4- Personel Motivasyon ve Verimliliğini Arttırmak
                Performans Hedefi  A1SA1SH4 PH4- Personel Motivasyon ve Verimliliğini Arttırmak
                Açıklamalar

                Performans Gösterge                                         2015        2016       2017
                   G01- Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet alımı personel istihdam
                 1                                                                                 100
                   edilmesi (%)
                Açıklama
                   G02- Çalışanların bilgilerini arttırmaya ve güncel tutmaya yönelik düzenlenen eğitim
                 2                                                                                  6
                   sayısı (adet)
                Açıklama
                 3  G03- Çalışanların motivasyonunu arttırmaya yönelik düzenlenen etkinlik sayısı (adet)  2
                Açıklama
                   G04- Üst yönetimin ve çalışanların örnek çalışmaları/uygulamaları yerinde
                 4                                                                                  20
                   gözlemlemelerine yönelik gerçekleştirilecek yurtiçi teknik ziyaret sayısı (adet)
                Açıklama
                   G05- Üst yönetimin ve çalışanların örnek çalışmaları/uygulamaları yerinde
                 5                                                                                  3
                   gözlemlemelerine yönelik gerçekleştirilecek yurtdışı teknik ziyaret sayısı (adet)
                Açıklama
                 6  G06- Tüm Müdürlüklerin eğitim ve teknik ziyaretlere katılım sağlanması (%)     100
                Açıklama

                                                                                 Kaynak İhtiyacı  (2017) (TL)
                                         Faaliyetler
                                                                            Bütçe     Bütçe Dışı  Toplam
                   G01-F01 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Destek Hizmetleri Müdürlüğü
                 1                                                           3.550.000,00                         -         3.550.000,00
                   tarafından hizmet alımı personel istihdam edilmesi
                   G01-F02 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik İnsan Kaynakları ve Eğitim
                 2                                                           2.640.000,00                         -         2.640.000,00
                   Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personel istihdam edilmesi (%)
                   G01-F03 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Zabıta Müdürlüğü tarafından
                 3  hizmet alımı personel istihdam edilmesi (%)              2.200.000,00                         -         2.200.000,00
                   G01-F04 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Park ve Bahçeler Müdürlüğü
                 4                                                           5.000.000,00                         -         5.000.000,00
                   tarafından hizmet alımı personel istihdam edilmesi (%)
                   G01-F05 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Fen İşleri Müdürlüğü tarafından
                 5                                                           2.300.000,00                         -         2.300.000,00
                   hizmet alımı personel istihdam edilmesi (%)
                 6  G02-F01 Yıllık eğitim planının hazırlanması ve plandaki eğitimlerin gerçekleştirilmesi          300.000,00                         -             300.000,00
                 7  G03-F01 Personel motivasyonu için etkinlik düzenlenmesi            15.000,00                         -               15.000,00
                 8  G04-F01 Yurtiçi teknik ziyaretler düzenlenmesi                 25.000,00                         -               25.000,00
                 9  G05-F01 Üst Yönetim ve Çalışanlar için yurtdışı teknik ziyaretler düzenlenmesi          240.000,00                         -             240.000,00
                   G06-F01 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelinin eğitim ve teknik ziyaretlere
                10                                                                 11.000,00                         -               11.000,00
                   katılım sağlaması
                   G06-F02 Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinin eğitim ve teknik ziyaretlere katılım
                11                                                                 10.000,00                         -               10.000,00
                   sağlaması
                   G06-F03 Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelinin eğitim ve teknik ziyaretlere katılım
                12                                                                 30.000,00                         -               30.000,00
                   sağlaması
                13 G06-F04 Fen İşleri Müdürlüğü personelinin eğitim ve teknik ziyaretlere katılım sağlaması            20.000,00                         -               20.000,00
                   G06-F05 Hukuk İşleri Müdürlüğü personelinin eğitim ve teknik ziyaretlere katılım
                14                                                                   5.000,00                         -                 5.000,00
                   sağlaması
                   G06-F06 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelinin eğitim ve teknik ziyaretlere katılım
                15                                                                 60.000,00                         -               60.000,00
                   sağlaması
                   G06-F07 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü personelinin eğitim ve teknik ziyaretlere katılım
                16  sağlaması                                                        5.000,00                         -                 5.000,00
                   G06-F08 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinin eğitim ve teknik ziyaretlere
                17                                                                 10.000,00                         -               10.000,00
                   katılım sağlaması
                   G06-F09 Mali Hizmetler Müdürlüğü personelinin eğitim ve teknik ziyaretlere katılım
                18                                                                 10.000,00                         -               10.000,00
                   sağlaması
                   G06-F10 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personelinin eğitim ve teknik ziyaretlere katılım
                19                                                                   6.000,00                         -                 6.000,00
                   sağlaması
                   G06-F11 Özel Kalem Müdürlüğü personelinin eğitim ve teknik ziyaretlere katılım
                20                                                           1.330.000,00                         -         1.330.000,00
                   sağlaması
                   G06-F12 Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin eğitim ve teknik ziyaretlere katılım
                21                                                                 11.000,00                         -               11.000,00
                   sağlaması
                   G06-F13 Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin eğitim ve teknik ziyaretlere katılım
                22                                                                 28.000,00                         -               28.000,00
                   sağlaması
                                                           32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39