Page 178 - 2017 FAALİYET RAPORU

Sorumlu 2017 2017 Gerçekleşme
Açıklama Kod Alan Amaç Hedef Gösterge Faaliyet Gerçekleşme Sapma Nedeni
Müdürlükler Hedef Oranı
Doğrudan teminlerin birleştirilerek ihale edilmesi sonucunda her yıl % 5
Gösterge A1SA1SH5 G01 Destek 5 5 100%
tasarruf edilmesi (%)
Stratejik Plan ve dönemsel Performans Programına uyumun her yıl % 80
Gösterge A1SA1SH5 G02 Strateji 80 80 100%
oranında tutulması (%)
Gösterge A1SA1SH5 G03 Bütçe Gerçekleşme oranının her yıl % 80 oranında tutulması (%) Mali Hizmetler 80 67.86 85%

Gösterge A1SA1SH5 G04 Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı'na Uyum oranı (%) Strateji 80 80 100%
Hibe başvurularında Başvuru Yapılan proje sayısı/Desteklenen Proje
Gösterge A1SA1SH5 G05 Strateji 50 20 40%
Sayısı (%)
Gösterge A1SA1SH5 G06 Raporlama Planının oluşturulması ve plana uyum oranı (%) Strateji 100 100 100%
Gösterge A1SA1SH5 G07 Gayrimenkul gelirlerinin Tahakkuk/Tahsilat oranı (%) Mali Hizmetler 75 75 100%

Amaç A1SA2 İş Süreçlerinin Performansını Yükseltmek
Hedef A1SA2SH1 Hizmet Sunumunda Kalite ve Verimliliği Arttırmak
Gösterge A1SA2SH1 G01 2019 Yılına kadar en az 2 adet yönetim sistemi kurulması (adet) Strateji 2 1 50%
Belediyenin tüm faaliyet alanılarına yönelik AR-GE çalışmalarının
Gösterge A1SA2SH1 G02 Strateji 100 100 100%
yapılması (%)
Talebe Bağlı Olarak
Yürütülen Faaliyet ve
Karesi'yi ve Belediyeyi ilgilendiren gelişmeleri takip etmek amacıyla
Gösterge A1SA2SH1 G03 Basın 25 35 140% Hizmetlerde,
yayınlara abone olunması (adet) Beklenenin Üzerinde
Talep Gerçekleşmesi
Hedef A1SA2SH2 Kurumiçi İşleyişin Mevzuata Uygun Yürütülmesini Sağlamak
Denetim planı hazırlanarak, müdürlüklerin denetlenmesi ve gerekli
Gösterge A1SA2SH2 G01 Teftiş Kurulu 100 100 100%
durumlarda soruşturma açılması (%)
Hedef A1SA2SH3 Kurumiçi Koordinasyonu ve Kurumun Paydaşlarıyla İletişimini Güçlendirmek
Başkanlık Makamı'nın yıl içinde periyodik olarak müdürlere ve
Gösterge A1SA2SH3 G01 Özel Kalem 50 50 100%
çalışanlara yönelik toplantılar düzenlemesi (adet)
Belediye faaliyetleri ile ilgili hazırlanan aylık bültenin yıl içinde toplam
Gösterge A1SA2SH3 G02 Basın 50.000 50.000 100%
dağıtım sayısı (adet)
Başkanlık Makamı'nın resmi törenlerde, özel toplantılarda ve yurtiçi-
Gösterge A1SA2SH3 G03 yurtdışı gezilerde temsili ve Belediye adına gelen konukların ağırlanması Özel Kalem 100 100 100%
(%)
Alan A2 Kentsel/Mekansal Gelişim
Amaç A2SA3 Yaşam Mekanlarının Kalitesini İyileştirmek
Hedef A2SA3SH1 Yeşil Alan ve Çevre Düzenlemeleri İle Sosyal Donatı Alanları Oluşturmak
Talebe Bağlı Olarak
Yürütülen Faaliyet ve
Gösterge A2SA3SH1 G01 Hizmete sunulacak yeni park sayısı (adet) Park ve Bahçeler 15 21 140% Hizmetlerde,
Beklenenin Üzerinde
Talep Gerçekleşmesi
Gösterge A2SA3SH1 G02 Her yıl parklar ve yeşil alanların bakım onarımlarının yapılması (%) Park ve Bahçeler 100 100 100%
İstimlak çalışmaları
Gösterge A2SA3SH1 G03 Gerçekleştirilecek prestij projesi tamamlanma oranı (yüzde) Park ve Bahçeler 50 0 0
devam etmektedir.
2017 yılında proje
Gösterge A2SA3SH1 G04 Gerçekleştirilecek rekreasyon projesi tamamlanma oranı (yüzde) Park ve Bahçeler 100 0 0
aşamasındadır.
Gösterge A2SA3SH1 G05 Oluşturulacak hatıra ormanı sayısı (adet) Park ve Bahçeler 1 1 100%
Gösterge A2SA3SH1 G06 Bahçe düzenlemesi yapılacak okul sayısı (adet) Park ve Bahçeler 18 18 100%
Hedef A2SA3SH2 Atık Yönetimi Uygulamaları ve Kent Temizliği Faaliyetleri İle Sağlıklı Bir Yaşam Çevresi Oluşturmak
Gösterge A2SA3SH2 G01 Atık üretim miktarına göre yeni çöp konteynerleri temin edilmesi (%) Temizlik İşleri 100 100 100%
Karesi sınırları içerisinde atık toplama ve temizlik işlerinin yerine
Gösterge A2SA3SH2 G02 Temizlik İşleri 100 100 100%
getirilmesi (%)
Hedef A2SA3SH3 Karesi'nin Planlı Gelişen Bir Kent Olmasını Sağlamak
2019 yılına kadar Kent Bilgi Sistemi'nin tüm mahalleleri kapsama oranı
Gösterge A2SA3SH3 G01 Bilgi İşlem 20 20 100%
(%)
Ruhsatsız ve imara aykırı binalara yönelik tespit ve yıkım işlemlerinin
Gösterge A2SA3SH3 G02 Yapı Kontrol 100 100 100%
yapılması (%)
Ruhsatsız ve imara aykırı binalara yönelik tespit ve yıkım işlemlerinin
Gösterge A2SA3SH3 G03 Fen İşleri 100 100 100%
yapılması (%)
Ruhsatsız ve imara aykırı binalara yönelik tespit ve yıkım işlemlerinin
Gösterge A2SA3SH3 G04 Zabıta 100 100 100%
yapılması (%)
Gösterge A2SA3SH3 G05 Riskli/Metruk binalara yönelik tespit ve yıkım işlerinin yürütülmesi (%) Yapı Kontrol 100 100 100%
Gösterge A2SA3SH3 G06 Riskli/Metruk binalara yönelik tespit ve yıkım işlerinin yürütülmesi (%) Fen İşleri 100 100 100%
150