Page 150 - 2017 FAALİYET RAPORU

2017 YILI FAALİYET RAPORU

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

PLANLAMA ÇALIŞMALARI
UKBS/ Stratejik Plan Modülü

Belediyemizde kullanılan yönetim bilişim sistemi üzerinden stratejik plan ve performans
programı gerçekleşmelerini ve faaliyet maliyetlerinin elektronik ortamda veri girişlerinin yapılarak
takibini kolaylaştırmak ve raporlamada tutarlılık, doğruluk ve tarafsızlık, mali saydamlık ve hesap
verme sorumluluğunu sağlamak amacıyla UKBS Stratejik Plan Modülü hazırlık çalışmaları
yapılmıştır ve 2017 Ocak ayından itibaren kullanılmaya başlanmıştır.
Bu çalışmalar kapsamında hazırlanan stratejik plan ve performans programı faaliyetleri,
3'er aylık çeyrekler halinde birimler bazında gerçekleşme hedefleri ve bu hedeflerin maliyetleri
belirlenmiş ve bütün veriler sisteme girilmiştir. 2017 Ocak ayından itibaren Modül kullanımına
başlanılmıştır..

2018 Yılı Karesi Belediyesi Performans Programı

2018 Yılı Performans Programı'nın hazırlanması amacıyla Performans Programı Hazırlama
Ekibi; Maliye Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu rehbere dayanarak 2017 Mayıs ayında Belediye
Başkanımızın onayıyla çalışmalara başlanmıştır. Çalışmalar kapsamında stratejik planımızda yer
alan odak alanlarımıza göre ekip üyeleriyle gruplar oluşturularak toplantılar yapılmıştır.
Performans Programı faaliyetlerinin içeriklerinin belirlenmesi, maliyetlendirilmesi ve 2018
hedeflerinin belirlenmesi çalışmalarında tüm ekip üyeleriyle birebir çalışmalar yapılarak 2018 Yılı
Karesi Belediyesi Performans Programı hazırlanmıştır. Performans Programı'nın izlenmesine
yönelik raporlama çalışmaları yapılmıştır. 2018 yılı performans programı için raporlama planı
oluşturulmuştur. Bu plana göre 3'er aylık dönemler halinde tüm birimlerde performans programı
izleme yapılabilecektir.

2016 Yılı Karesi Belediyesi Birim ve İdare Faaliyet Raporu

2017 Yılında Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Birim Faaliyet Raporları hazırlandıktan
sonra İdare Faaliyet raporu Hazırlıkları başlamıştır. Hazırlık aşamasında her birimden personelin
katılımıyla ekip oluşturulmuştur. Birimler tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarına harcama
yetkililerinin iç kontrol güvence beyanları eklenerek belediye başkanımıza sunulmuştur. Üst
Yönetime sunulan birim faaliyet raporları müdürlüğümüz tarafından 2018 yılında nisan ayında
konsolide edilerek İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak Karesi Belediye Meclisi'ne sunulmuştur.

PROJELER
HİBE DESTEĞİ ALINAN PROJELER

Proje Adı Hibe Alınan Kurum Destek Miktarı
Karesi Belediyesi Toplum Yararına
Çalışma Programı Geçici İstihdam İŞKUR 783.878,40 TL
Projesi
Karesi Belediyesi Toplum Yararına
Çalışma Programı Geçici İstihdam İŞKUR 391.939,20 TL
Projesi
Karesi Belediyesi Toplum Yararına
Çalışma Programı Geçici İstihdam İŞKUR 195.969,60 TL
Projesi
Armutalan Köy Projesi Kültür Ve Turizm Bakanlığı 70.000,00 TL
BAÇEYÖB (3720 adet Çöp
Avrupa Birliği 2.600.000,00 TL
Konteynırı)
TOPLAM 4.041.787,20 TL
122