Page 365 - 2015 FAALİYET RAPORU

KARESİ BELEDİYESİ 2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 Yılı Performans Programı Sonuçları Tablosu

Faal Gösterge Ölçü Gerçekleşme
Faaliyet Gösterge Hedef Sonuç Açıklama
Kodu Kodu Birimi Oranı
2.3.1.2 Raporlama
Proje, faaliyet ve hizmet düzeninin oluşturulması
gerçekleşmelerinin plan, Strateji Geliştirme ve Mali
program ve bütçeye Hizmetler Md. işbirliğinde Hedef
2.3.1 uygunluğunu takip etmek 2.3.1.1 gerçekleşmelerin plan ve (%) 100 100 100,00 Gerçekleşmiştir.
amacıyla altyapının bütçeye uygunluğunu
geliştirilmesi ve işlerliğinde takip etmek amacıyla
sürekliliğin sağlanması raporlama düzenin
oluşturulması (%)
2.3.1.4 Düzenlenen
Proje, faaliyet ve hizmet toplantı sayısı
gerçekleşmelerinin plan, Hizmet
program ve bütçeye gerçekleşmelerinin tüm Hedef
2.3.1 uygunluğunu takip etmek 2.3.1.2 birimlerin katılacağı 3 (adet) 4 4 100,00 Gerçekleşmiştir.
amacıyla altyapının aylık (Nisan, Temmuz,
geliştirilmesi ve işlerliğinde Ekim, Ocak) toplantılarla
sürekliliğin sağlanması
izlenmesi (adet)
Proje, faaliyet ve hizmet
gerçekleşmelerinin plan,
program ve bütçeye 2.3.1.6 Bütçe Hedef
2.3.1 uygunluğunu takip etmek 2.3.1.3 gerçekleşme oranı (%) 80 74 92,50 Gerçekleşmiştir.
amacıyla altyapının Bütçe gerçekleşmesi (%)
geliştirilmesi ve işlerliğinde
sürekliliğin sağlanması
3.1.18.2 Ambar sayım
stoğu / Ambar sistem
Belediyenin faaliyet alanına stoğu
giren işlerle ilgili mal ve Satın alınan tüm mal ve
malzemenin usulüne göre malzemenin Destek Hedef
3.1.18 ambarda muhafaza edilmesi 3.1.18.1 Hizmetleri ve Mali (%) 100 100 100,00 Gerçekleşmiştir.
ile taşınır mal kayıt ve Hizmetler Md. işbirliğinde
kontrol işlemlerinin giriş kontrolünün
yapılması
yapılması ve giriş/çıkış
kayıtlarının tutulması (%)
3.1.18.4 Kaydı tutulan
Belediyenin faaliyet alanına
giren işlerle ilgili mal ve taşınır mal
Alınan malın taşınır kaydı
malzemenin usulüne göre
3.1.18 ambarda muhafaza edilmesi 3.1.18.2 yapıldıktan ödeme (%) 100 100 100,00 Hedef
belegesinin düzenlenmesi
Gerçekleşmiştir.
ile taşınır mal kayıt ve ve teslim-tesellüm
kontrol işlemlerinin tutanağı ile ilgili birime
yapılması
aktarımı (%)
6.1.1.2 Tahakkuk eden
Belediye’ye ait gayrimenkul alacakların takibi için
gelirleri için takip sistemi birim oluşturulması Hedef
6.1.1 6.1.1.1 (%) 100 100 100,00
kurulması ve sürekliliğinin Tahakkuk eden Gerçekleşmiştir.
sağlanması alacakların takibi için
birim oluşturulması (%)
6.1.1.5 Tahakkuk /
Belediye’ye ait gayrimenkul
Tahsilat Oranı
gelirleri için takip sistemi Hedef
6.1.1 6.1.1.2 Gayrimenkul gelirlerinin (%) 75 100 133,33
kurulması ve sürekliliğinin tahakkuk ve tahsilatının Gerçekleşmiştir.
sağlanması
yürütülmesi (%)